彭兴仲 2015-07-14 10:59 回复 赞(2) 1楼
不知道贵公司是做什么的,按照我公司的流程:
1.公司次年度的经营目标要确定;
2.各部门要在此基础上做出人力预算,即各部门需要增加多少人,各岗位分别增加人数,哪个月需要增加,人力资源汇总;
以上是人员规划预算规划
根据公司上一年度的薪酬总额及各岗位薪酬总额以及预计现有人员加上人力预算增加的人数编制薪酬预算
1.人数*薪酬标准逐月(分部门)然后有一汇总表,然后又预算分析,薪酬的成本占比,各部门薪酬总额及占比、变动情况,各岗位薪酬总额及占比、变动情况;
2.年终奖预算(依据薪酬标准及上一年度年终奖额度,预估今年公司绩效),预算一半做在1月份;
3.年度调薪预算,依据公司的薪酬政策,上一年度公司调薪额度及幅度,今年公司的绩效,同行业及周边企业薪酬情况,员工年度绩效等因素预估年度调薪额度及幅度,根据公司规定,自调薪之后逐月增加额度到各部门各岗位;
4.福利预算,一般财务有个14%的福利费用,但人力资源需要根据公司的福利项目和标准预算到相应月份去:福利项目预算=人数*标准;
5.招聘预算:猎头费用、招聘媒体广告费用、招聘资料准备费用等等根据人力预算分配到相应月份里面去;
6.培训预算:根据公司年度目标,各部门提交培训需求(哪个月、什么样的培训),人力资源根据培训需求安排外训还是内训,据此编制预算,外训预算=人数*培训费用,内训预算=讲师费用*次数(预算到月)
7.员工争议仲裁费用费用,依据今年实际情况及明年公司下达的控制目标,预算相关费用,可以没有。
8.工伤费用:同上;
9.社保、公积金费用:根据当地标准及企业申报情况,社保公积金费用=人数*标准(逐月)
10.人力资源部门配合其他部门做的费用预算,比如办公用品费用,水电费用(如果分摊)等;
11.其他费用预算:特别的奖励、包括奖牌制作、奖品购买等等费用。
大概就这些吧,仅供参考。