云雾生 2018-07-20 17:38 回复 赞(0) 2楼
1、公司目标营业额多少,公司要求人力成本占比多少;总数就出来了(前面2个数据没有就用往年数据);
2、分析人力成本主要有哪几块,这些当中哪些是必须支出的(优先预算),哪些是不好预估的(放在后面);
3、根据公司目标营业额及往年人效,计算出公司今年所需总人数及各岗位人数,业务部门直接套用人效,职能部门可以套人效,也可以用跟业务和技术部门的人数换算比,就是1个职能岗位服务多少个业务和技能岗位人数的意思;
4、人数出来了,根据人数预算出必须支出项(工资啊,奖金啊,工龄啊什么乱七八糟的);
5、总成本减去必须支出项,剩下的就是不好预估的项;根据剩下的钱来安排招聘预算、培训预算等等乱七八糟的;
6、这些每一项1年能用多少钱都有了,做成表格;按时间段检查你的预算是不是跟着这个表走的就行了;
7、校正就是需要按时间段跟公司目标营业额的达成情况对比,因为你的总成本是跟着目标营业额走的;
湘湉野馨 2018-07-20 17:17 回复 赞(0) 1楼
关于人力资源的成本预算的话,主要是那么是几大块:薪酬福利费、招聘费、培训费、日常办公费、其他费用。
这几块的话,你在分别的展开去细化。薪酬福利:包含固定的工资、绩效、奖金、员工生日会、社保公积金费用、其他的活动费。按照之前的花费去核算,差额幅度在不要超过20%。招聘也是一样的,线上招聘费用,线下的招聘会的费用等等。培训费用的话,要看公司的情况,是一般的内部培训还是外部培训。内部培训的话,费用应该是好估算的,外部培训的话,请讲师、场地等等就比较贵了。日常办公费和其他费用就比较简单了,一些日常的办公损耗之类的,还有就是差旅费、交通费、快递费等等。
大概就是这些了。
迷失的火龙果8787 2018-07-20 17:44