怎样做人力资源成本预算

迷失的火龙果... 2018-07-20 15:48:07

从什么思路启动工作，需要哪些准备工作，哪些配合，考虑哪些维度，怎么校对预算结果？请教各位有实操经验大咖

湘湉野馨 2018-07-20 17:17 回复赞(0) 1楼

关于人力资源的成本预算的话，主要是那么是几大块：薪酬福利费、招聘费、培训费、日常办公费、其他费用。

这几块的话，你在分别的展开去细化。薪酬福利：包含固定的工资、绩效、奖金、员工生日会、社保公积金费用、其他的活动费。按照之前的花费去核算，差额幅度在不要超过20%。招聘也是一样的，线上招聘费用，线下的招聘会的费用等等。培训费用的话，要看公司的情况，是一般的内部培训还是外部培训。内部培训的话，费用应该是好估算的，外部培训的话，请讲师、场地等等就比较贵了。日常办公费和其他费用就比较简单了，一些日常的办公损耗之类的，还有就是差旅费、交通费、快递费等等。

大概就是这些了。

迷失的火龙果8787 2018-07-20 17:44

@湘湉野馨：谢谢听懂了请教下，如果有薪资普调那么这部分是不是也要一开始预算就算进去？回复赞(0)
云雾生 2018-07-20 17:38 回复赞(0) 2楼

1、公司目标营业额多少，公司要求人力成本占比多少；总数就出来了（前面2个数据没有就用往年数据）；

2、分析人力成本主要有哪几块，这些当中哪些是必须支出的（优先预算），哪些是不好预估的（放在后面）；

3、根据公司目标营业额及往年人效，计算出公司今年所需总人数及各岗位人数，业务部门直接套用人效，职能部门可以套人效，也可以用跟业务和技术部门的人数换算比，就是1个职能岗位服务多少个业务和技能岗位人数的意思；

4、人数出来了，根据人数预算出必须支出项（工资啊，奖金啊，工龄啊什么乱七八糟的）；

5、总成本减去必须支出项，剩下的就是不好预估的项；根据剩下的钱来安排招聘预算、培训预算等等乱七八糟的；

6、这些每一项1年能用多少钱都有了，做成表格；按时间段检查你的预算是不是跟着这个表走的就行了；

7、校正就是需要按时间段跟公司目标营业额的达成情况对比，因为你的总成本是跟着目标营业额走的；

迷失的火龙果8787 2018-07-20 17:43

@云雾生：您好请问您说的人数预估这部分，如果是企业扩张，那么是不是该年人事费用投入会变多？您的意思是不是由公司先确定战略目标比如营业额目标，然后结合历史数据先提出人事费用率再向下一步一步分配？回复赞(0)

云雾生 2018-07-20 17:45

@迷失的火龙果8787：对，反正不管你人数怎么变，人效是不变的，营业额跟着变，成本也跟着变；回复赞(0)

云雾生 2018-07-20 17:48

@迷失的火龙果8787：不过具体操作的时候，成本是先支出的，先招人还要人上手才会有营业额嘛是吧，所以成本可以适当先走；等稳定了营业额再调整成本总数。回复赞(0)

迷失的火龙果8787 2018-07-20 22:30

@云雾生：如果企业推崇降低劳效结果按照低劳效把薪资部分做完发现都没钱分培训招聘了怎么办？回复赞(0)

云雾生 2018-07-21 07:54

@迷失的火龙果8787：人效提高意味用人数减少，参与分配固定薪资预算的少数也减少，浮动绩效奖金会增加，这里牵涉到你们的绩效管理。绩效奖金过高会超支预算，所以在做提成系数的时候要注意是否控制在你的预算之内。回复赞(0)

云雾生 2018-07-21 07:54

@迷失的火龙果8787：人效提高意味用人数减少，参与分配固定薪资预算的少数也减少，浮动绩效奖金会增加，这里牵涉到你们的绩效管理。绩效奖金过高会超支预算，所以在做提成系数的时候要注意是否控制在你的预算之内。回复赞(0)