公司做绩效已有好几年，但个人认为不是很成功。原因是只要是辅助部门的考核全部不达标，但生产及营销第一线的人员全部是满分或是95分以上。现在公司相关部门领导谈考核麻木。以下是我们公司的各岗位的考核方案，请各位指导一下，谢谢
2011年客服部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
销售单下达准确率
100%
每单
错单1次扣5分/单
30分
营销中心、物流部
2
客户投诉及时处理率
100%
每次
未及时处理扣5分/次
20分
营销中心
3
政策执行准确率
100%
每次
出错扣10分/次
20分
营销中心、财务部
4
货款回收达成率及信息资料的管理
100%
每次，每笔
出错扣10分/次、笔 ； 货款达1000元以上全扣
20分
物流部、财务部
5
客户服务满意度
90%
每次
低于90%，每低1%扣2分
10分
营销中心
2011年营销中心工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
销售额增长达成率
在2010年基础上增长25%
每月度考核一次
每低于计划销售额1%扣5分
50分
财务部、营销统计
2
新增专卖店132家
100%
3, 10, 10, 79, 3, 160, 10, 79
每季度考核一次
每低于计划增长1个店扣 1 分
20分
客服部
3
新、旧产品上货和处理及时率
100%
每季度考核一次
库存每10万扣3分，超过30万全扣
15分
计划部、物流部
4
业务计划准确性
100%
月流失人数Center
部门总人数Center
X 100%
错单漏单（月考核）
按型号每款扣1分
10分
计划部
6
制度和流程的执行
100%
按人资部和总经办的检查记录
未遵守和执行一项扣1分
5分
人资部和总经办
2011年采购部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
采购品质合格率
100%
每次
每次扣1分
40分
品质部
2
采购按时达成率
100%
检验合格的采购数Center
月采购物资总量Center
X 100%
每次
每次扣5分
30分
计划部
3
新产品材料采购达成率
100%
及时采购率
不及时扣3分/次
10分
设计部
4
采购成本控制
100%
每次
按采购成本是否控制在预算之内及是否符合市场价格调整变化，一次扣10分，二次全扣
15分
总经办
5
制度和流程的执行
100%
按人资部和总经办的检查记录
未遵守和执行一项扣1分
5分
人力资源部
2011年计划部经理工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
生产计划达成率
100%
每款
每次每款扣1分
25分
营销中心
2
原材料按时到位率
100%
以影响生产的批次计算
每次扣1分
25分
各生产线
3
生产产值达成率
100%
当月实际产值Center
月业务计划产值Center
*100%
每下降1%扣2分
25分
财务部
4
库存帐物数据准确率
100%
0Center
部门总人数Center
X 100%
按仓库月盘点和财务抽查数为考核
每品种每次扣0.5分；
10分
财务部
6
材料库存占有率
40%
当月产值的40%库存金额/当月年度分摊产值
每提高1%扣2分
10分
财务部
7
制度和流程的执行
100%
按人资部的检查和各部门的投诉
未遵守或执行一项扣1分
5分
人力资源部
2011年物流部经理工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
成品进、销、存实物与电脑数据的准确性
100%
按包数
误差一包扣1分
30分
客服部、财务部
2
外出送货合格率
100%
按单次数
一次扣3分
20分
客服部
3
按计划送货达成率
100%
按次数
一次扣2分
10分
客服部
4
按时进仓达成率
100%
按次数
一次扣2分
10分
各生产线
5
车辆安全性
100%
员工流失人数Center
部门员工总人数Center
X 100%
车辆违章和安全事故为0考核
100元扣一分，1000元或以上全扣，货运不超高3.4米，超1次扣2分
20分
人力资源部
6
人员稳定率
95%
按当月本线实际流失人数计算
每下降2%扣1分
5分
人力资源部
7
制度和流程的执行
100%
按人资部的检查和各部门的投诉
未遵守或执行一项扣1分
5分
人力资源部
2011年ABC线经理工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
生产达成率
100%
实际扫描入仓数
计划要求完成数
X 100%
以计划部要求配套入仓时间数量为准，包装自第一包入仓到批量最后一包，控制在5天内收尾完成，尾数不超过10%（计划部特殊安排除外，二次达成率100%），每下降1%，扣5分
40分
计划部
2
生产过程达成率
93%
以生产过程平均值为准
每下降1%扣2分（批量损失达500元扣5分，以此类推）
20分
计划部、品质部
3
成品合格率
99.5%
实际材料用量-核定用量Center
核定用量Center
X 100%
员工流失人数Center
员工总人数Center
X 100%
员工流失人数Center
部门员工总人数Center
X 100%
包装试装、包装终检数据的平均值
每下降1%扣5分（批量损失达500元扣5分，以此类推）
30分
计划部、品质部
4
人员稳定率
95%
按当月本线实际流失人数计算
每下降1%扣1分
5分
人力资源部
5
第二季度93%
第一季度92%
第四季度95%
第三季度94%
第二季度95%
第一季度90%
第四季度95%
第三季度95%
第二季度93%
第一季度92%
第四季度95%
第三季度94%
实际扫描入仓数
计划要求完成数
X 100%
员工流失人数Center
员工总人数Center
X 100%
实际产值Center
当月计划产值Center
X 100%
实际扫描入仓数
计划要求完成数
X 100%
月生产合格品数量Center
月生产总数量Center
X 100%
员工流失人数Center
员工总人数Center
X 100%
实际产值Center
当月计划产值Center
X 100%
如销售订单未能满足生产时，按实际排产计算（以入仓数为准）
2Center
91Center
X 100%
制度和流程的执行
100%
实际产值Center
当月计划产值Center
X 100%按人资部的检查和各部门的投诉
未遵守或执行一项扣1分
5分
人力资源部
2011年品质部经理工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
原材料检验合格率
100%
按批次
每批次扣3分/次
35分
相关部门
2
木工试装和包装试装达标率
100%
按批次
每批次扣2分/次
20分
各生产线
3
成品品质达成率
100.0%
月员工流失人数Center
部门员工总人数Center
X 100%
按包数
根据全国收到的客户投诉包数，每下降0.5%扣5分；以收到客户投诉的批量，每批次扣10分
35分
客服部、物流部
4
人员稳定率
95%
按当月部门实际流失人数计算
每下降0.5%扣1分
5分
人力资源部
5
制度和流程的执行
按人资部的检查和各部门的投诉
未遵守或执行一项扣1分
5分
人力资源部
2011年企划部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
专卖店空间设计达标率
100%
3个月抽检一次，以单店为数据依据
空间不合格扣3分；颜色墙纸搭配不合理扣2分；产品搭配不合理扣2分
55分
营销中心
2
专卖店平面设计达标率
100%
由营销中心抽15个店为考核内容
平面设计不合理扣1分；平面漏配扣3分；平面未与装修同步扣4分
营销中心
3
专卖店饰品设计达标率
100%
由营销中心抽15个店为考核内容
饰品搭配不合理扣1-3分；饰品颜色搭配不协调扣1-5分；饰品漏配、错配扣2-5分。
营销中心
专卖店计划完成率
100%
每店完成时间
单店完成时间两天半，未按时完成每店扣5分
25分
营销中心
4
饰品备货及发货的及时率
100%
三个月考核一次，（抽15个店）
每次发货不及时扣1分，漏发，错发扣2分
20分
营销中心
2011年资讯组工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
图纸归档、更新、回收合格率
100%
按次
按相关部门投诉和总经办的抽查核算，每次不合格扣5分
40分
各相关部门
2
程序文件、图册、合同的保管，发放，更新回收合格率
100%
按次
按相关部门投诉和总经办的抽查核算，每次不合格扣5分
20分
各相关部门
3
ERP项目推进及日常运营满意度
100%
阶段成果达成数
计划达成数
X 100%
项目实际开发费用Center
项目计划费用Center
X 100%
开发实际周期
开发计划周期
X 100%
设计图纸的准确数Center
设计图纸总数Center
X 100%
调查满意人数Center
总调查人数Center
X 100%
按投诉次数
每投诉一次扣5分
40分
各相关部门
2011年财务部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
进销存帐务准确率
100%
每次
每项错误扣5分，重大错误全扣
40分
总经办和各部门
2
会计统计报表的编制准时性
100%
每份报表的准时
以每月最后一天为期限，每延误一天扣5分
20分
总经办
3
成本核算与分析及时和准确性
98%
每份报表的准时
每延误一份扣5分
20分
总经办和相关部门
4
税务，发票和印章的管理
100%
每次，每项
出错扣2分/次
20分
总经办
2011年人力资源部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
招聘计划按时完成率
100%
实际完成培训人次
计划完成培训人次
X 100%
调查满意人数Center
总调查人数Center
X 100%
当月流失总人数Center
公司总人数Center
X 100%
考核1：普工20天；考核2：技术工、管理人员30天（以每月各部门提交的“用人申请”为准）
逾期每人扣2分
40分
各用人部门
2
绩效考核计划按时完成率
100%
按考核期内应按时完成收集整理，汇总的资料考评
未按时完成一份扣2分，对材料，数据收集遗漏一份扣3分 以每月15号为期限，往后延迟一天一份扣1分，延期二天1份扣2分
10分
总经办
3
人员稳定率
95%
每上升0.5%扣5分
5分
各部门
4
制度和流程的执行监督检查
100%
以投诉次数
每次扣3分
35分
总经办、各部门
5
6S管理
100%
每周检查一次 每月检查两次
漏检查漏评每次扣5分
10分
总经办、各部门
2011年开发部工作绩效考核方案
序号
考核指标
计划达到指标值
计算方式
考核办法
权重
资料数据来源
1
研发项目阶段成果达成率
100%
开发实际周期
开发计划周期
X 100%
项目实际开发费用Center
项目计划费用Center
X 100%3, 9, 83, 37, 4, 7, 83, 149
以每款
每少一款扣５分
35分
总经办
2
项目开发和预算准确率
95%
每超出预算10%扣5分，超出30%扣15分
10分
总经办和财务
3
产品成本核算准确率
98%
每款
新产品批量排单成本与计划成本，误差4%外每款扣5分
10分
计划部
4
设计图纸的准确性
100%
以每张、次
试产每张图纸错漏扣0.5分，第二次生产每张图纸错漏扣5分
35分
品质部
5
工作配合满意度
100%
以每次
每投诉一次扣3分
10分
总经办和相关部门
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