【05月26日打卡总结】借款及报销制度第一章
作者 浮云像白衣
2014-05-26 17:32
713
从本周起,将尝试案例式的打卡话题,今天是第一天,请同学们认真学习吧。
我们公司是某个国际品牌的湖南代理商,这段时间正是行业旺季,每个员工都要干两、三个人的活。最近,有一名销售文员怀孕了,妊娠反应比较大,无法再适应现有的工作强度,所以去和老板协商,要求减轻自己的工作量,但由于她的岗位与其它同事的工作交集较多,减少了她的工作,势必对公司的很多业务造成影响,所以老板不同意,要求她要么调整心态继续工作,要么办理离职,公司再招人顶替。现在这名同事情绪比较大,认为自己已经为公司考虑而坚持不请假,但公司却不肯为她考虑,所以现在去留状态很摇摆。她的工作能力是大家都认可的,我不想失去这名员工,同时也担心一旦处理不慎,会带来纠纷。
我想请问:作为人事主管,我是应该去说服她专心工作,还是去说服老板给她减量?或者有更加妥善的解决方法?
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我想请问:作为人事主管,我是应该去说服她专心工作,还是去说服老板给她减量?或者有更加妥善的解决方法?
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借款及报销制度
第一章 总则
一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,根据公司的实际情况特制定本制度,将财务报销分为日常办公费用、薪资福利及资质项目申报费、宣传费、税费支出、项目费用等,以下分别说明报销相关的财务报销制度和报销流程。
第二章 借款
二、员工在出差或有业务需要时,可填写出差计划书或费用计划书(事由、时间、出差天数、预估各项费用)报领导核准,凭核准的预支金额,填写借款单报领导签字,向财务部借款(招待费不预支)。
三、 借款前至少提前半天通知财务部门,以备留用现金。
第三章 报销
四、出差人员返回后7日(因业务借款者为2天)内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门审核后报总经理批准并由财务部支付,财务部在报销时冲销预支数。第二次预借须结清上笔借款方可进行。
五、差旅费按需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。
2、其他人员,宿费最高报销标准为(凭住宿发票报销):北京、上海、杭州、广州、深圳,180元/日,其它省会城市为150元/天,地县级城市为120/天;出差两人为同性别时,每人住宿费最高报销标准为:北京、上海、杭州、广州、深圳,120元/日,其它省会城市为100元/天,地县级城市为80/天;另用餐补助50元/天。
3、出差所乘交通工具的标准为硬卧或动车二等坐席,动车超过200元需找事业部经理申请;当火车或汽车运行时间超过20个小时且与机票(含燃油费、基建费)价格差价小于200元时,可申请改乘飞机出行,经事业部经理批准后有效;如有特殊情况经主管核准的交通方式依票据实报实销。若私自改成其他交通工具,所产生的额外费用公司将不予报销。
出差期间的市内交通补助细则:
所有人员实报实销,但销售人员最高不超过40元/天,超出部分自己承担,公司不予报销(星期六、星期天的市内交通公司不予报销;另所报销的市内交通费用须在发票背面注明起始地点,必须与出差总结一致,如有特殊情况需找事业部经理签字)。
4、员工出差期间产生的计划外费用(招待费,超出标准的住宿及交通费等)需写书面申请(招待费需写明招待对象、事由、时间、费用以及起到的效果;超出标准的费用需写明超出原因),由事业部经理签字,再去财务处审核票据
5、出差期间餐补费用为50元/天,出发当日与回到西安当日25元/天。
六、员工可按月报销交通费(因公司业务产生的费用),西安市内交通统一乘坐公交车,如有特殊情况需找事业部经理签字报销。
七、费用报销程序报销人员报销时需全程持发票以方便审核。
八、公司报销流程
1、出差报销
依照出差食宿、交通工具的标准(详见本制度第五条),据实填写出差报销单,填好之后附上所有发票和出差计划、出差总结报告进入审核步骤:
1)出差人员带着会计签过字的报销单上交总经理审核签字,对出差总花费和具体业务进行对比分析。为公司控制成本提供权威依据。
2)带着报销单出差计划到出纳处结账,报销单交财务部留存,随后将出差总结报告交于行政部存档。
2、费用报销
现金结算的花费,均由经办人填写费用报销单。无论是购买办公用品、设备还是购物卡等其他费用,随报销单要附上发票或者卖方盖有财务章的收据,填好之后进入审核步骤:
3、报销步骤如图示:
十、本制度自2014年1月3日起实施。
西安瑞特森信息科技有限公司
2014年1月2日
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2024-09-25 11:58
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