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案例要点：
1、北京的一家机械制造业公司，员工100人。
2、大部分员工在外地，出差情况较多。
3、个别员工费用报销严重超标，且存在铺张浪费的问题。
个人见解：
1、财务报销制度问题较大，需要及时修订。根据楼主所说情况来看，唯独这几个员工每个月6000元油费加上2000元打车票，远远要高于其他员工，这说明这几个员工费用报销肯定存在问题。因此，公司必须完善财务报销制度，笔者认为应从以下三个步骤进行：
（1）制定报销费用标准限额。明确不同地区交通费、住宿费、出差补贴等各项费用最高限额，出差人员报销费用必须在标准之内，超过公司规定标准自行承担。我们公司是这样做的：外地出差交通费，3个人以下不允许自驾车，必须乘坐公共交通，产生费用实报实销。3个人以上出差可申请私车公用，油费根据出差里程实报实销、路桥费及停车费（最高可报销50元）凭出差当天日期的发票实报实销。住宿费和出差补贴在这里就不说了。
（2）明确出差申报与审批流程。从楼主所说情形来看，造成这种现象很大一部分原因就是对出差没有严格的进行管控。因此，建立明确的出差申报流程是可以从源头解决问题的。因公出差的人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，按下表权限批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
附表1 ： 出差权限审批表
附表2：
（3）出差报销严格审核，实施责任制。财务审核人员必须严格审核费用报销是否符合标准，与出差申请单核对实际出差信息是否一致，如存在异常，一律不允许报销。如财务人员违规操作，需承担相应的责任。
2、预算控制费用，考核费用执行情况。
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