2012年工作总结分析报告
第一部分 人力资源工作
一、员工的招聘与入职
目前来看，公司的人员需求量不大，招聘主要是为补充离职人员。但随着公司的不断发展与外部人才市场的剧烈变化，招聘难度越来越大，特别是一线的普通员工，面对当前的情况人事部采用了多元化的招聘手段，开始建立多元化的招聘体系。目前开通了一个收费网站，注册了多个免费网站，开拓了深职院、深大两个校园招聘途径，同时与两个人才市场建立了良好的关系。
目前人才市场招聘情况及费用分析如下（共花费4000元）：
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类型
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名称
|
费用
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效果
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优势
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网招
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前程无忧
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3800元/年
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较好
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销售、文职、应聘生
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卓博
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免费试用一年]
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待验证
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58同城
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免费
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较好
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普工
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赶集网
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免费
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差
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无
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现场
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劲草人才市场
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免费推荐、200元一场（1次）
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一般
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普工
|
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罗湖人才市场
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免费推荐、200元一场（0次）
|
一般
|
普工
|
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校园
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深职院
|
免费
|
一般
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应聘生
|
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深大
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免费
|
一般
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应聘生
|
根据对全年招聘情况的分析、汇总如下：
1、前程无忧简历量大、效果较好，但是费用最高，简历大多为海投，质量比较低，同时打开简历速度很慢，在浏览时要浪费大量时间。
2、卓博人才网是近年来珠三角地区迅速发展起来的一个网站，索取了一个免费发部招聘信息一年的名额，暂时可配合主网站进行招聘。
3、58同城普工的简历量比较大，明年招聘压力大时可先选择购买一定的简历数
4、现有招聘渠道已基本满足公司目前的用人需求，为确保一线员工的质量与稳定性，应逐步建立内部人员推荐奖励机制。
2013年的工作中，人事部将不断规范与完善招聘流程，逐步地制度化、规范化，不断拓展招聘渠道，以确保公司的发展需求。合理配置招聘资源，节约招聘人力、物力、财力。在达成招聘目标的过程中，对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。坚决做到谨慎招聘、满足需求。
二、2012年人员情况汇总分析（不含董事长、总经理）：
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年份
|
总人数
|
大专以上（含）
|
占比
|
高中以下（含）
|
占比
|
|
|
2011
|
29
|
18
|
62.07%
|
11
|
37.93%
|
|
2012
|
34
|
23
|
67.65%
|
11
|
32.35%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份
|
总人数
|
男性
|
占比
|
女性
|
占比
|
|
2011
|
29
|
21
|
72.41%
|
8
|
27.59%
|
|
2012
|
34
|
25
|
73.53%
|
9
|
26.47%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份
|
总人数
|
未婚
|
占比
|
已婚
|
占比
|
|
2011
|
29
|
9
|
31.03%
|
20
|
68.97%
|
|
2012
|
34
|
18
|
52.94%
|
16
|
47.06%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份
|
总人数
|
28以上
|
占比
|
23-27
|
占比
|
23以下
|
占比
|
|
2011
|
29
|
15
|
51.72%
|
13
|
44.83%
|
1
|
3.45%
|
|
2012
|
34
|
19
|
55.88%
|
10
|
29.41%
|
5
|
14.71%
|
根据以上图表分析，
人员增长情况：2012年共增加编制5人，增加比例为17%：其中生产部2人，增长率为28.57%；国内部销售部2人，增长比率为100%，品管部1人，增长比率为33%；
总体学历水平有所提高，大专及以上学历的增加5个点；
男女比例变化相对稳定；
未婚人员比率明显升高，占比已超过已婚人员；
年龄指标变化最明显的为23岁以下人员，说明90后加入公司的脚步已加速，管理难度将越来越大，对于我们的管理水平及要求也将越来越高。
三、2012年人员流动性分析
2012年人员流失率为66.67%，流失率相对较高；
一年以上离职的为三人，占比14%，主要离职原因为家庭原因；3-12个月的7人，占比33%；试用期内离职11人，占比52%；一年以下人员离职的主要原因有考虑个人发展、薪资福利、工作环境、住宿问题、由于不适应或不符合岗位要求等。
销售部、生产部离职人员最多，约占总离职人数的81%。销售部流失率为：约127%；生产部流失率为：约138%。
由以上数据分析：
本年度老员工及非业务、非生产类员工对公司的满意度比较高，相对稳定；离职人员主要集中在新入职不久的人员，主要原因有以下几点：
1、第一招聘环节问题，未能招聘到真正的胜任该岗位的员工；
2、入职后发现实际情况与面试时谈的有出入，和自己的期望有一定的差距（说明面试沟通存在问题，面试官要特别注意在谈福利待遇时不要有水份，这也关系到公司的信誉）；
3、住宿安排问题，大部分面试者觉得不住宿舍没有住房补助这一点很不公平；
4、新员工入职后，为了赶订单往往立马全身投入工作，缺少有效良好的沟通，建议在新员工办理入职时由部门主管或部门主管指定一名优秀老员工作为新员工的全程指导老师，对新员工进行传帮带，帮助员工加深对公司、岗位的认识，同时对新员工工作、技能进行面对面的指导，让新员工尽快适应新的环境及工作岗位，平时也要留意新员工的情绪，及时沟通或上报。上级不光只是一个工作的分配者，还要对新员工学习、生活等其他方面的进行关注指导，让新员工尽快找到归属感。
四、培训情况：
|
年份
|
总培训次数
|
参训人次
|
考核人次
|
考核率
|
合格人次
|
合格率
|
|
2011年
|
15
|
57
|
18
|
32%
|
18
|
100%
|
|
2012年
|
24
|
133
|
58
|
44%
|
58
|
100%
|
由上表可以看出，无论是组织培训的次数，还是参训及考核人次，2012年均比2011年有了很大的提高，内训机构已初步建立，非常感谢…………….等同事对内训工作的大力支持。
虽然顺利完成了2012年度培训计划，但是大多数往往只是任务式，实际效果并不明显，当然也存在其他客观因素，时间安排就是我们很难解决的问题。
培训作为一个公司可持续发展的重要部分，目前要做好培训工作，首先要提升内训师及部门主管的培训能力，其次是提高员工的参训的积极性（要建立一套完整的培训机制，加强考核力度，考核成绩与绩效、加薪、晋升、奖金等挂钩，这些对于平时散慢的员工可能会产生一定的压力，但会大大调动那些要求进步的员工的积极性，形成员工与员工之间的良性内部竞争），与此同时也要增加管理人员的外训机会，提升管理、培训能力。
五、劳动关系方面
1、 入职一个月内的劳动合同签订率达到了100%，有效降低了法律风险；
2、 对所有辞职、辞退人员都进行了有效的离职沟通，确保了零劳动纠纷与投诉；
3、 为所有转正人员都购买了社保、住房公积金。在当前劳动者法律意识逐渐加强及人才竞争日益加剧的新形势下，试用期员工不办理社保和住房公积金将影响到公司的信用度，同时也不利于人员招聘。
4、 试用期员工管理存在很大的法律风险，未对试用期员工进行定期考评，对认为不合格人员的解聘缺乏法律依据，一旦发生劳动争议，无法提供有效证据。应加强对试用期员工的考核与管理，重视新员工在公司的发展，这些都需要各部门负责人的密切配合。
六、薪资福利
|
1、社保缴交情况
|
|
2011
|
公司缴纳（元）
|
人数
|
|
2012年
|
公司缴纳（元）
|
人数
|
|
1月
|
7842.53
|
28
|
|
1月
|
7527.9
|
24
|
|
2月
|
7842.53
|
28
|
|
2月
|
7811.46
|
25
|
|
3月
|
7702.52
|
27
|
|
3月
|
7178.36
|
24
|
|
4月
|
7422.55
|
25
|
|
4月
|
7986.82
|
25
|
|
5月
|
6765.26
|
22
|
|
5月
|
8196.16
|
26
|
|
6月
|
7013.26
|
23
|
|
6月
|
8196.16
|
26
|
|
7月
|
7841.25
|
25
|
|
7月
|
8550.75
|
27
|
|
8月
|
7580.79
|
24
|
|
8月
|
8339.61
|
26
|
|
9月
|
8264.77
|
27
|
|
9月
|
8191.51
|
27
|
|
10月
|
8317.27
|
27
|
|
10月
|
8402.65
|
28
|
|
11月
|
7574.16
|
25
|
|
11月
|
9465.02
|
30
|
|
12月
|
7456.5
|
24
|
|
12月
|
10861.08
|
32
|
|
合计
|
91623.4
|
305（人次）
|
|
合计
|
100707.48
|
320（人次）
|
全年社保缴交总额较2011年比增长10%，缴交人次增长5%，转正员工缴交率达到100%，同时帮所有新办人员办理了社保卡。2013年养老保险公司缴纳部分将提高三个点。
|
2、住房公积金缴交情况
|
|
2011年
|
公司缴纳（元）
|
人数
|
|
2012年
|
公司缴纳（元）
|
人数
|
|
1月
|
2380.4
|
23
|
|
1月
|
2412.6
|
23
|
|
2月
|
2380.4
|
23
|
|
2月
|
2412.6
|
23
|
|
3月
|
2380.4
|
23
|
|
3月
|
2478.6
|
24
|
|
4月
|
2380.4
|
23
|
|
4月
|
2427.3
|
22
|
|
5月
|
2380.4
|
23
|
|
5月
|
2652.3
|
25
|
|
6月
|
2380.4
|
23
|
|
6月
|
2727.3
|
26
|
|
7月
|
2380.4
|
23
|
|
7月
|
2802.3
|
27
|
|
8月
|
2471.6
|
24
|
|
8月
|
2727.3
|
26
|
|
9月
|
2727.4
|
27
|
|
9月
|
2802.3
|
27
|
|
10月
|
2727.4
|
27
|
|
10月
|
2952.3
|
29
|
|
11月
|
2610.6
|
26
|
|
11月
|
3165.15
|
31
|
|
12月
|
2478.6
|
23
|
|
12月
|
3440.85
|
32
|
|
合计
|
29678.4
|
288
|
|
合计
|
33000.9
|
315
|
公司积极响应市政府的住房公积金政策，为所有转正人员购买了住房公积金，同时完成了制卡工作。2012年缴交总人次为315，总金额为32725.2元，较2011年相比分别增长9.4%和11.2%
3、其他福利：
为丰富员工生活，关注员工健康，体现公司良好的企业文化建设，在2012年组织了以下活动：
1、2012年8月组织工龄在一年以上的员工进行了一次团体体检费用约： 4495元
2、2012年9月组织了工龄一年以上的员工到厦门旅游共约花费 13800 元
3、公司每周四组织羽毛球活动一次，约花费金额：2500元。
4、2012年年会花费约18000元
根据2011年、2012年组织的团体旅游来看，情况均不太理想，人员不齐的现象比较严重，团体旅游不光是一项员工福利，更是一个强化团队意识及企业文化建设的重要项目，建议将异地旅游项目改成参加周边团队拓展培训类项目，所有人员都必须参加。
其次是羽毛球活动的组织，参与情况也很不乐观，已于10月份停止定场。主要原因是项目太单一，爱好者太少，参与的积极性普遍不高，在费用相当的情况下应开发多一些积极健康的项目。
七、加班情况
|
2011年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
合计
|
12月
|
|
平时加班（H）
|
33
|
22
|
30
|
126
|
83.5
|
68
|
2
|
22
|
13
|
87.5
|
64
|
518
|
26
|
|
周末加班（H）
|
77
|
29.5
|
58
|
57
|
128.5
|
110
|
0
|
28.5
|
14.5
|
156
|
70
|
651
|
75.5
|
|
加班时间(H)
|
16.5
|
15
|
64
|
142
|
130.5
|
29
|
53.5
|
355
|
61.5
|
69
|
88
|
1007
|
165
|
|
2012年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
合计
|
增率
|
|
平时加班（H）
|
0
|
22.5
|
240
|
231
|
194.5
|
152
|
35
|
94.5
|
172
|
87
|
157
|
1384.5
|
167%
|
|
周末加班（H）
|
0
|
49
|
282.5
|
219
|
206.5
|
93.5
|
77
|
208
|
157
|
87
|
187.5
|
1567
|
141%
|
|
加班时间(H)
|
0
|
77.5
|
196.5
|
341
|
194
|
108.5
|
109
|
130
|
135
|
85
|
91
|
1467.5
|
46%
|
|
2011年、2012年1---11月加班对比
随着公司业务量的增长，2012年比2011年的加班工时也成倍地增长，由于2012年12加班统计数据未出，现只拿11个月的加班数据进行对比：工人平时加班增加866.5H，增率为： 167% ；工人周末加班增加916H，增率为： 141% ；职员加班增加460.5H，增率为： 46% ；
加班时间只会越来越多，加班成本也会越来越高，一定要严格执行《加班管理规定》的相关内容，对加班人员实施不定时抽查，有效控制加班，提高工作效率。同时也要解决因缺料严重影响生产进度的问题。
第二部分 行政管理工作
一、行政管理制度编制与执行情况
2012年新编制了以下管理制度：《服务器管理制度》、《网络管理制度》、《发货及物流管理制度》、《安全管理制度》。
1.《网络管理制度》对公司网络使用的权限、时间等进行了规范，基本得到了执行，但是在使用过程控制方面并未完全落实。主要原因有：未能及时进行权限操作；公司办公室的布局与座位的摆放不利于行政部进行有效监督。
2、《服务器管理制度》的制定及公司文件服务器的上线，有效地对公司的资料进行了整合，对我们的工作交流提供了很大的方便，同时也有效地提高了工作效率。执行方面存在以下问题：各部门文件的上传、更新不及时、不主动。
3.《发货及物流管理规定》，经过多次对发货流程的梳理与规范，现已基本合理化、正规化，后期主要靠监管。目前对物流速度及成本比较大的几个因素有：1）、订单期短，快运费用高；2）、因客户要求等原因，发非签约服务商，快递费用相对较高；3）、备注不清晰，对有电池的机器有时没有进行备注导致退回重发。4）、服务商原因，发货时间上没保障。
4.完成《安全管理制度》制定，严格按照安监办的要求进行了消防设施整改，认真定期进行了安全检查及月度、季度安全工作的上报，得到了南山区安监局的充分肯定，并在全区进行了通报表扬。为确保公司的稳定健康发展，一定要把安全生产工作放在第一位，逐步建立公司安全管理体系，强化安全管理教育，加大安全管理知识宣贯。
2013年将编写《人力资源手册》，对招聘、入职、试用期、考核等进行规范与优化。对以前的制度进行小的修改并形成电子档，编入员工手册，完成《员工手册》的编写、印刷、再培训等工作。这两份手册也是推进公司企业文化建设的重要制度性文件。
从全年公司规章制度的执行情况来看，总体上没什么大的问题，暂时发现比较严重的违纪行为是代打卡，通过当面、邮件批评沟通及相关制度再培训后，相关人员已进行改正。公司制度的有效推进首先要加强对部门主管的行为要求，主管必须起到遵守公司行为规范及规章制度的表率作用，绝不能搞特殊化。
二、证照管理
完成了公司所有证照的年审、换证等工作，对证照的管理与使用进行了规范，并将所有证照都扫描放入了服务器，方便其他部门使用。但仍未形成制度与工作手册，不利于工作人员的交替，同时也不利于此项工作的长期执行。
三、前台接待
很好地配合各部门完成了前台接待、电话接听，传真及信件收发、资料整理、办公用品的分发及管理，从各部门对前台每月的考评及前期的员工满意度调查来看，以上工作都受到了充分的肯定，行政部将一如既往地指导及监督前台做好服务性工作。
四、文控工作
完成了文控室的建立，同时对公司文件控制与管理工作进行了梳理，解决了之前文件管理混乱的问题，现阶段文控工作已基本步入正轨。但是以往的文件管理制度及文件编号规定存在许多漏洞与缺陷，可操作性很差，无法满足现行的文件管理工作，需要进一步进行规范与改进。希望在品管部的协助下完成这项工作。如果允许完全可以实现电子文控，不仅可以节约纸张等耗材，而且更便于文件控制与管理。
五、行政费用支出（只例出行政部经手费用）
1、2012年对会议室进行了重新装修，对公司部分区域进行了翻新，共计花费约14700元，在街道安监办的指导下进行了消防整改（包括电路整改、消防设备添置、安全防护用品、消防通道标识等）共计约花费1200元，空调安装、维护、维修及公司主体及固定资产的日常维护维修、管道疏通、厕所整改、卫生维护等杂务费约10000元。合计约：25900元
2、固定资产添置情况：
|
固定资产添置表
|
|
名称
|
数量
|
部门
|
金额
|
|
微波炉
|
1
|
行政部
|
￥498.00
|
|
海尔五P柜机
|
1
|
行政部
|
￥7,900.00
|
|
空调
|
1
|
开发部
|
￥2,336.00
|
|
电脑
|
1
|
海外销售部
|
￥2,600.00
|
|
电脑
|
1
|
开发部
|
￥4,592.00
|
|
办公椅
|
11
|
行政部
|
￥1,240.00
|
|
针式打印机
|
1
|
采购部
|
￥1,529.00
|
|
扫描一体机
|
1
|
行政部
|
￥460.00
|
|
行旅箱大
|
1
|
海外销售部
|
￥399.00
|
|
行旅箱小
|
1
|
海外销售部
|
￥199.00
|
|
行旅箱小
|
1
|
海外销售部
|
￥299.00
|
|
血氧模拟器
|
1
|
品管部
|
￥36,000.00
|
|
全无油空气压缩机
|
1
|
生产部
|
￥860.00
|
|
点胶机
|
1
|
生产部
|
￥400.00
|
|
打包机
|
1
|
生产部
|
￥2,500.00
|
|
开发板
|
1
|
开发部
|
￥168.00
|
|
扫描器
|
1
|
生产部
|
￥199.00
|
|
铁皮柜
|
1
|
行政部
|
￥700.00
|
|
合计
|
￥62,879.00
|
2013年预计要采购的固定资产有：
1) 大多数办公椅已经老化破损、数量上也有所缺少，需要添置与更新；
2) 生产车间抽烟机的安装及空调增设；
3) 还有部分办公电脑已经老化、运行缓慢，严重影响工作效率，需要更新换代。
3、公司宿舍租赁费及管理费明细（以财务部数据为准）
后海宿舍：27000元（1-12月），收回：2200元
金田花园：22200元（1-12月），
港监宿舍：10750元（1-5月），收回2400元
全年合计支出：59950元，全年合计收回：4600元，全年实际支出：55350元。
目前二个宿舍共住12人，平均每人花费约342元/月。
公司宿舍分散、难于管理，存在一定的不安全因素与责任风险，七月份后海宿舍就发生了一起偷盗事件，虽然公司不承担责任，但对员工来讲没有了安全感。如果再多招几个人又住不满一间宿舍，多租一间的话也会造成浪费。前面也曾提到过有很多应聘者及部分员工对于不住宿舍没有补助有不同意见。个人意见：取消公司宿舍，对一线员工进行一定的住房补贴，不仅可以降低租房成本、节约宿舍管理费，而且可以规避不安全因素与风险。
4、水、电费
2012年与2011年电费帐单对比
|
抄表核算月份
|
2012年
|
2011年
|
|
1月
|
￥1,252.60
|
￥1,175.08
|
|
2月
|
￥637.62
|
￥939.09
|
|
3月
|
￥1,188.49
|
￥848.25
|
|
4月
|
￥1,686.28
|
￥1,171.08
|
|
5月
|
￥3,846.56
|
￥3,060.59
|
|
6月
|
￥4,134.37
|
￥4,888.46
|
|
7月
|
￥3,761.37
|
￥5,605.93
|
|
8月
|
￥4,196.59
|
￥4,395.42
|
|
9月
|
￥3,976.98
|
￥3,964.98
|
|
10月
|
￥2,990.30
|
￥2,954.43
|
|
11月
|
￥2,241.24
|
￥2,844.00
|
|
12月
|
￥1,611.35
|
￥1,708.57
|
|
合计：
|
￥31,523.75
|
￥33,555.88
|
水费：
|
2012年饮用水
|
全年合计2150元
|
|
月份
|
2011年
|
2012年
|
|
1-2月
|
￥168.33
|
￥195.53
|
|
3-4月
|
￥212.89
|
￥344.36
|
|
5-6月
|
￥303.65
|
￥458.47
|
|
7-8月
|
￥245.58
|
￥286.29
|
|
9-10月
|
￥217.56
|
￥312.99
|
|
11-12月
|
￥276.95
|
未出
|
|
合计
|
￥1,424.96
|
￥1,597.64
|
从上表可以看出2012年较2011年节约电费2032.13元，主要节电月为空调使用率最高的月份，所以说空调配置科学化及空调使用等对电能消耗有很大影响。目前空调配置可优化的空间主要是生产车间，生产车间一台空调无法满足这么大空间的需求，不但无法保持良好的工作环境，而且产生了以下不利后果：1.降低了员工满意度；2.一直处在工作状态，长时间超负荷工作使空调经常出现故障，大大地增加了维修成本。3.用电量大大增加。
2013年将积极响应政府的节能减排、低碳环保政策，从我司耗能最大的用电开始着手：1.加强节约用电的宣贯，培养员工良好的用电习惯；2.加强对空调使用的监管与控制，确保维持舒适的温度的同时，做到不过度使用；3.车间申请增设一台空调；4.选购用电设备时首选低能耗的。
|
5、运费、管理费、文具费用
|
|
月份
|
快递费
|
管理费
|
文具费用
|
|
1
|
￥840.00
|
￥2,039.42
|
￥308.90
|
|
2
|
￥4,750.90
|
￥2,039.42
|
￥168.00
|
|
3
|
￥8,101.40
|
￥2,039.42
|
￥1,245.00
|
|
4
|
￥4,972.00
|
￥2,222.82
|
￥1,245.20
|
|
5
|
￥5,482.50
|
￥2,052.68
|
￥1,149.00
|
|
6
|
￥5,793.00
|
￥2,185.82
|
￥1,696.00
|
|
7
|
￥3,932.00
|
￥2,153.02
|
￥1,172.50
|
|
8
|
￥6,025.30
|
￥2,050.80
|
￥935.20
|
|
9
|
￥5,722.30
|
￥2,054.38
|
￥1,603.50
|
|
10
|
￥7,122.00
|
￥2,025.82
|
￥1,166.00
|
|
11
|
4229
|
￥2064.18
|
744.50
|
|
12
|
未出
|
未出
|
未出
|
|
合计
|
￥52,741.40
|
￥20,863.60
|
￥10,689.30
|
5、 通信费
|
通信费（月）
|
全部金额
|
客服电信号码
|
|
1月
|
720.27
|
|
|
2月
|
483.27
|
|
|
3月
|
959.08
|
|
|
4月
|
1911.91
|
|
|
5月
|
1367.33
|
|
|
6月
|
1499.79
|
246.27
|
|
7月
|
1512.29
|
208.76
|
|
8月
|
2995.76
|
222.48
|
|
9月
|
1167.45
|
240.11
|
|
10月
|
1018.56
|
335.46
|
|
11月
|
794.79
|
191.66
|
|
合计
|
14430.5
|
|
2013年3月将对电信套餐进行取消，可降低通信成本，同时加强对电话使用的监管，严禁公话私用。
以上报告提及之问题将在明年分解到每月工作计划中，根据轻重返急逐步进行改善与完成。
希望….能对我部门工作提出指导意见，并提出具体要求、期望及下达其他任务，我部门将密切配合公司整体计划的实施与完成。
2012年费用汇总及2013年预算请看下页。
2012年人事行政费用汇总（具体数据以财务部核算为准）及2013年预算（不含工资、餐补、加班费、通信补助、高温补贴等）
|
序号
|
名称
|
2012年金额
|
2013年预算
|
|
1
|
招聘费
|
￥4,000.00
|
￥4,000.00
|
|
2
|
培训费
|
￥800.00
|
￥5,000.00
|
|
3
|
社保
|
￥100,707.48
|
￥140,000.00
|
|
4
|
住房公积金
|
￥33,000.90
|
￥38,000.00
|
|
5
|
年会
|
￥18,000.00
|
￥21,500.00
|
|
6
|
旅游
|
￥13,800.00
|
￥20,000.00
|
|
7
|
文体活动
|
￥2,500.00
|
￥5,000.00
|
|
8
|
体检
|
￥4,495.00
|
￥0.00
|
|
9
|
节日礼金
|
￥6,600.00
|
￥7,000.00
|
|
10
|
节日礼品
|
￥1,400.00
|
￥0.00
|
|
11
|
员工礼金类
|
￥400.00
|
|
|
12
|
员工生日
|
￥0.00
|
￥2,000.00
|
|
小计
|
￥185,703.38
|
￥242,500.00
|
|
人力资源类成本的增加主要考虑人员增加及社保政策调整，同时考虑到从培训方面、员工关怀方面进行一定的改善，所以预算相对高出很多。
|
|
行政类
|
|
1
|
通信费
|
￥14,430.50
|
￥14,000
|
|
2
|
网络费
|
￥1,680.00
|
￥1,680.00
|
|
3
|
公司主体维修、卫生维护、空调等设备维修维护、消防安全设施维护等
|
￥25,900.00
|
￥15,000.00
|
|
4
|
固定资产采购（行政办公类）
|
￥22,752.00
|
￥20,000.00
|
|
5
|
宿舍费用
|
￥55,350.00
|
￥50,000.00
|
|
6
|
电费
|
￥31,523.75
|
￥30,000.00
|
|
7
|
用水、饮水
|
￥3,747.64
|
￥4,000.00
|
|
8
|
运费
|
￥52,741.40
|
￥60,000.00
|
|
9
|
管理费
|
￥20,863.20
|
￥24,000.00
|
|
10
|
文具
|
￥10,689.30
|
￥12,000.00
|
|
|
会费
|
￥4,800.00
|
￥1,800.00
|
|
11
|
招待费
|
|
￥3,000.00
|
|
小计
|
￥244,477.79
|
￥235,480.00
|
|
黄色部分只统计了11个月的费用，预算为全年费用。整体来说行政费用将在明年进行一定的压缩。主要从三个途径：一是成本压缩；二是严格监督、杜绝浪费；三是资源配置调整
|
|
总计
|
￥430,181.17
|
￥477,980.00
|
不尽之处请多多指教，谢谢！
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