年度经营分析企划案

作者 zhouyife... 2014-12-24 08:32 852

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来三茅写2014年度总结

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年度经营分析流程方案企划

本企划案目标：在保证品牌的稳定性前提下，总结2014年的公司运营问题，沉淀优秀的组织流程或工作方式，为2015年经营企划计划提供有力依据和改革方向。

总括：一共分为五大步骤，逐步形成文字汇总，在达成全司高度共识的基础上，形成2015年年度经营计划责任书，落实责任人，予以在管理会议公布后予以监督实施。为公司2015年的发展大飞跃提供坚实的依据和支撑。

步骤一：绩效提升头脑风暴会（分模块进行研讨，各模块相关人员参与讨论会议，及确定会议时间、地点）

A、包含模块：

1、销售问题及优势分析

2、客服问题及优势分析

3、品宣问题及优势分析

4、设计问题及优势分析

5、经销商问题及优势分析

6、产值问题及优势分析（技术拆单、工艺标准建设、外购配件、生产制作、模拟试装、物流配货、成本控制（易损耗材及原材料）、协同合作、设备管理

）

7、财务问题及优势分析

8、管理问题（人员配置、绩效考核、薪酬体系、人才梯队建设与培养、沟通协调、模块划分科学性及可行性）及优势分析

B、分析目标：详细剖析各运营模块、各环节所发生问题。诊断出最重要问题各三条，优势项目各一条，根据分析解决办法，将实施细则编写进各管理岗位2015年年度经营计划责任书中，确认签字并由相关行政职能岗位或部门监督实施。

C、会议具体操作步骤：

1、收集各环节疑问、困难、现象

收集渠道：原始文件资料（订单、项目资料、合同文本执行情况、客服记录、对接表单、制度执行情况汇总等）、管理人员月度总结、员工及时反馈、案例记载等、各环节所涉及财务数据

2、汇总主要症结问题6-10条

3、召开模块梳理讨论会（头脑风暴模式），确认问题解决方案及问题主次顺序，及所需沿袭的优势项目。

4、做好会议纪要，上交至相关部门作为2015年经营计划预案依据。

步骤二、经营分析总结报告（PPT模式）

总结、提炼会议成果，形成公司经营分析总结报告，在公司管理层扩大会议上宣讲(涵盖组长以上级别的所有管理人员参与并进行讨论)，对经营分析总结报告进行答疑、分析，并对问题解决方式予以微调，调整，使之可接受度和可实现性都达到最佳状态。

步骤三、根据经营分析总结报告（最终版），制作完成2015年经营计划责任书（word版）。

包含：1、公司整体运营计划（销售目标、产值目标、管理费用目标、生产成本目标、毛利润目标、经销商运营目标、设计工艺标准建设、品牌宣传目标等）

2、各关键核心岗位年度经营计划责任书（需签字确认，含绩效奖惩条例）。

步骤四、关键核心岗位绩效面谈

1、形式：采取总经理与相关人员一对一面谈模式，采取结构式面谈模式（HR提供面谈话题及面谈时间分配表格）。

2、签订经营计划责任书：一式四份，一份归员工个人保存、一份总经理保存、一份归人事行政部门保存（监督实施，绩效落实）、一份归财务保存（绩效奖金或处罚执行依据）。相关岗位签订安全责任书。

3、面谈主要内容：

A、确认优点：本年度工作主要优势，突出贡献；

B、研讨不足：本年度需改善项目、需提升的能力；

C、确定绩效责任：来年工作任务确认，即签署经营计划责任书；

D、布置年度总结任务：对本年工作的梳理，以及根据经营计划责任书所做的来年工作计划和工作调整；

步骤五：管理人员年终总结大会（誓师大会）

1、目的：

A、管理人员工作的述职评估；

B、将各关键核心岗位签署的目标责任书进行管理层范围内贯宣、通报，并进行自我表态（8字誓言：如忠于职守、勇于突破等跟其来年工作有关的积极向上的口号标语，由HR记录进其责任书中），其他岗位予以监督、督促，形成良好的工作气场和氛围。

2、流程：

确定会议主题及流程

发放管理人员述职评估表（匿名打分）

十五分钟个人发言时间，发言顺序（抽签），PPT需提前交至HR

每人五分钟打分及答疑时间(视情况予以调节)

2015年年度绩效项目责任书公布（总体及个人）及个人誓师宣言。

2015半年度绩效考核评估表，评估项目发布（7月中旬出相关绩效数据，7月底召开），年度考核以责任书为依据（定量），半年度考核以绩效评估表为依据（定性）。

评优提名（只记录提名，不在会上确认）。

基本评比标准：

在职期间无重大违纪行为

非试用期员工

在本岗位有突出表现的员工

择优选择

董事长、总经理总结发言

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