推荐 ****机电有限公司五年发展规划

    前     言

    当前，全球流动性过剩，国际金融市场和大宗商品市场波动加剧，欧洲主权债务危机依然严峻，中东北非局势动荡，日本特大地震及其引发的海啸和核泄漏，加大了世界经济复苏的不确定性。

    面对错综复杂的、经济国际化日益发展、国内外市场竞争不断激烈以及国内体制改革持续深化的形势，我国企业制定明确而切合实际大发展战略有着十分重大的意义。对企业而言，发展战略是指企业在一段时期内对自身发展带有全局性或决定性的谋划。古曰“凡是预则立，不预则废”。一个企业在生存和发展过程中，如果没有对未来一定时间的发展前景的预测、目标、措施等实施谋划，是不可能取得成功的。

    ****机电有限公司成立于二00九年十二月。是由****机电有限公司与****机械有限公司共同兼并、合资组建，***机电有限公司自成立一年多来，已出现了良好的发展前景： 2010年度实现销售8300万元，比合并前增长50%以上。为了保持、发展这一良好的增长趋势，十分有必要对企业今后的五年发展进行全面性、分步骤的谋划，以增强发展的战略性、针对性和有效性。目前，公司的机构主要包括：铸造、清理和金工三大车间，而铸造是企业发展、壮大的龙头。铸造和金工将是今后五年企业的发展重点。

    一、 编制企业发展规划的意义

   1、当前经济形势的需要：“十二五”时期，国家将加快发展方式转变，推进经济结构战略性调整，GDP将保持8%-10%的高速增长水平；从行业形势看，随着国民经济持续快速增长，特别是城市化建设加速推进，我国固定资产也将以30%左右的速度平稳快速增长，为机电产业发展提供了良好环境，因此，科学谋划对于更好更准确把握未来机电产业市场风向，抢占发展良机具有重要意义。

2、企业竞争的需要：当前，企业发展正面临愈来愈激烈的市场竞争，国外市场越来越多的可变性；企业的基础设施和经营能力不足与国内外市场快速增长的矛盾；机电行业兄弟公司的发展势头迅猛，公司未来发展面临巨大压力，因此，科学谋划好“十二五”时期的各项发展任务，树立标杆，加速发展，显得尤为必要。

3、长远发展的需要：“十二五”时期，是公司深入贯彻落实科学发展观、全面落实“打造具有国际竞争力的现代机电企业”战略目标的关键时期，是深化产业结构调整、加快发展方式转变的攻坚时期。因此，有必要在深刻认识交准确把握企业内外环境新变化、新特点的基础上，科学编制公司“十二五”规划，继续抓好和用好企业发展的重要战略机遇期，以支撑公司的全面协调可持续发展。

    二、国际机电行业的发展趋势

    1、国外铸造行业的发展趋势：发达国家总体上铸造技术先进、产品质量好、生产效率高、环境污染小、原辅材料已形成系列化。欧洲已建立跨国服务系统，生产实现机械化、自动化、智能化。生产过程从严执行技术标准，铸件废品率约为2%—5%。重视用信息化提升铸造工艺设计水平，普遍应用软件进行充型凝固过程模拟和工艺优化设计。

　　从批量和劳动生产率看，欧、美、日的优势很大，日本的劳动生产率是人均年产铸件140吨，我国估计约为20吨，相差7倍。我国人工成本低于1美元/小时，与发达国家相差几十倍，因而出口铸件具有优势。但近年来材料价格猛涨，使我国出口铸件在材料成本方面的优势消失殆尽。在产品质量和档次方面，我们远落后于发达国家。近年我国铸件出口虽有所增长，但出口只占我国总产量的97%，占世界铸件市场流通量不到8%，总体增速缓慢，表现为质量较差、价格低。长期以来，出口的铸件以中低档产品为主，各类管件、散热器、厨具及浴具占到36%。一些出口铸件虽可达到国际标准，但要达到欧美客户标准还有距离。近十年来铸造技术有重大的发展，世纪之交的各国铸造行业在不同程度上遇到来自行业内部和外部的巨大挑战。积极地将信息技术应用到铸造生产中是铸造企业使自己能在21世纪激烈的竞争中生存和发展的一个关键措施。

    发达国家，如日本、美国及欧洲等，已采用高新技术主要生产高附加值铸件。铸造成型是制造复杂零件的最灵活的方法。先进铸造技术的应用给制造工业带来新的活力。为数众多的软件问世和计算机技术的迅猛发展使得为生产在几何形状、尺寸、使用性能等方面都符合要求的铸件提出确切可靠的信息成为可能。当前，铸造企业的主要目标或任务是：1、提高铸件质量和可靠性，生产优质近终形铸件；2、加强环保，实现可持续性发展；3、降低生产成本；4、缩短交货期。

    2、世界机械工业发展趋势：以信息技术为代表的现代科学技术的发展对装备制造业提出了更高、更新的要求，更加凸现了机械装备制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械工业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。

     （1）地位基础化。发达国家重视装备制造业的发展，不仅在于其在本国工业中占比，积累、就业、贡献均占前列，更在于装备制造业为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质技术，是经济高级化不可或缺的战略性产业。即使是迈进“信息化社会”的工业化国家，也无不高度重视机械制造业的发展。

　 （2）产品高技术化。先进的装备制造业是高新技术的重要组成部分，是促进相关产业技术升级和发展的重要依托。进入90年代，随着信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、先进的发电和输配电技术、电力电子技术、新型材料技术和新型生物、环保装备技术等当代高新技术成果的应用，使机械产品不断高技术化，其高新技术含量已成为市场竞争取胜的关键。

    （3）服务个性化。为适应市场需求的不确定性和个性化的用户要求，先进的制造企业不断吸收各种高新技术和现代管理技术等信息，并将其综合应用于产品设计、生产、管理、销售、使用、服务乃至回收的全过程，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵敏及柔性化生产。

    （4）经营规模化。一方面规模化生产使得垄断性跨国公司的技术创新和市场主导作用日益增强，例如在汽车产业领域，目前年产超过400万辆的企业集团已有6家，产量占世界汽车产量的80%以上； 在电力设备领域，世界前三大公司控制了全球大型电力设备市场的70%。另一方面各大跨国公司在不断联合重组，扩张竞争实力的同时，纷纷收缩战线，剥离非主营业务，以精干主业，提高系统成套能力和个性化、多样化市场适应能力。作为规模化生产的前提和条件，生产高水平零部件和配套产品的“中场产业”快速发展，社会化生产服务体系不断完善，产业的国际化步伐不断加快。

    3、我国五金机电行业的发展趋势：未来十年是中国由制造大国向制造强国转变，实现由中国制造向中国创造、中国智造转变的关键时期。在这样的背景环境中，2011年中国五金机电行业定能迎来下一个发展“暖春”。进入2011年，未来机电行业的发展是美好还是残酷，无疑成为业内人士最为关注的问题，不过透析2010年的企业发展，笔者相信2011年会是国产机电高端产品大爆发的一年。

    4、国产机电行业发展趋势是：

    （1）智能化：是21世纪机电一体化技术发展的一个重要方向。智能手机，智能电网，自动化设备等给人们的生产生活带来极佳的便利。机电市场分析研究报告指出，人工智在机电一体化建设中日益得到重视，从2010年的展会展出的产品，机器人与数控机床的智能化更是得到了广泛应用。

　（2）高端化：明年是“十二五”的第一年，国家将会重点督促制造业迈向高端化。故此，未来的一年，调整产业结构将至关企业的发展。机电企业必须通过加大新品开发力度来提高产品的技术含量和附加值，形成自己的特殊，使企业成功转型，锁住高端消费市场，实现向客户转移成本压力目的，提高企业的市场竞争力。

　  （3）绿色化：发达的工业虽然给人们提供了丰富、舒适的物质生活，但也给环境造成了严重污染。所以，哥本哈根会议掀起了环境热潮，十一五的节能减排运动，更是促生企业迈向绿色化生产，绿色化已成时代的趋势。机电企业应该加大绿色投入使产品在设计、制造、使用和销毁的生命过程中，符合特定的环境保护和人类健康的要求，生产出对生态环境无害或危害极少，资源利用率极高的绿色的机电一体化产品。

　（4）两极化：机电产品是中国出口经济的有力支撑，随着近年来行业洗牌的速度加快，国内机电企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将透过过多种手段加快和国外企业的融合来提高产品质量、提高竞争力。外资型企业在与国际接轨的速度日益加快的形势下，产品更新换代越来越快，新产品、新技术不断涌现，实力越来越强。而内销型企业却在国内无序竞争中不堪重负，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道推出市场竞争，因此，机电企业两级化的局面会愈演愈烈，而机电巨头将日渐浮出水面。

    三、当前企业的宏观发展环境

    根据《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的阐述，**县的企业发展环境出现了良好的局面。体现在：

    1、坚持跨越发展：牢牢把握科学发展的第一要务是发展的本质要求，坚持“工业立县、绿色发展”战略不动摇，着力培育大平台、大产业和大企业，加快产业结构优化升级；坚持“实干兴县、项目强县”总要求不动摇，着力提升项目建设和招商引资水平，全力扩大项目投资。

    2、坚持绿色发展：按照绿色发展、生态富民、科学跨越的要求，加快转变经济发展方式，改选提升传统产业，培育发展新兴产业，提高产业高端化水平，初步形成具有**特色的绿色产业体系。

    3、坚持统筹发展：统筹推进新型工业化、新型城市化和新农村建设，实现园区、城市和农村联动发展。

    4、坚持和谐发展：高度重视保障和改善民生，认真解决群众最关心、最直接、最现实的问题，加快发展社会各项事业，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定，使发展的成果惠及全县人民，使人民群众的生活更加美好。

    5、坚持创新发展：深化各领域的改革，扩大对内、对外开放和交流。深化推进科教兴县和人才强县，大力支持科技创新和制度创新，进一步完善推进科学发展的政策措施，建立健全要素市场化配置、环境有偿使用等。

    未来五年，我县将处于大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多风险挑战。因此，“十二五”时期，**县将在推进绿色发展、转变发展方式、加强民生建设、构建和谐社会等方面创造了更高、更好的环境。

    四、企业的发展现状

    1、公司的基本要素情况：公司的前身经过几十年的发展，无论是产品、土地、人才、科技能力等，都已有了一定的积累，也为企业的进一步发展创造了有利的条件。

    2、公司土地资源的现状：公司现有占地面积：72000m²,已建设相关车间、办公楼、宿舍、仓库等，共有建筑面积17532 m²。加上需配套相关的绿化、道路等配套设施，目前尚有空闲土地约30000 m²可作为公司的发展使用。然而，按照公司的发展愿景，将实际需要总的土地面积约133400 m²（约200亩），尚有缺口约103400 m²（约155亩）。

    3、电力供应存在缺口：根据公司的发展规划，虽然可广泛应用先进的设备，并采取节能减排等措施，但仍存在电力方面的缺口。据初步估算，到2015年底，公司将需要设立一条专用电力线路，并新增电力5000KW。

    4、增补配套资金：根据公司的发展规划，将需要配备相关的配套资金。（1）项目起动资金预计将需要5000万元；（2）短期生产流动资金预计将需要3000万元；二项合计约需要资金8000万元，希望县委、县人民政府能协调解决。

    5、技术、人才的现状：（1）现状：1）公司现有员工600余人。其中具有中专及中专以上的专业技术、管理人员约100人，总的专业技术、管理人才少（总量少）。2）比例不合理，只占总人数的17%，所占比重偏低。加快增添公司的新鲜血液、加快人才培养刻不容缓。

    五、目前公司的产品战略格局

    随着***机电有限公司一年来的发展进步，现已初步形成公司的产品战略格局：主攻机械、电动机的制造行业，集铸造和深度加工为一体，产品以发电机、电机、齿轮箱、机械手、高速列车零部件等为主的五大产品架构。公司不仅通过兼并、合资的方式承接了沿海地区的经济区位、信息通畅、交通便捷、对外贸易广泛等优势，更吸收了沿海地区先进的技术、管理和理念。

    六、当前企业需要加强的环节

    尽管现有公司具有良好的生产条件，但要承接县域以处的大公司、大集团，仍然存在基础薄弱，许多硬件设施不足。体现在：

    1、生产基础较薄弱：（1）铸造和金工的车间面积不够；（2）配套设备较少，特别是专用的高、精、尖配套设备严重不足。

    2、产品结构不合理：（1）公司现有产品较松散，计划周密性不够，疲于应付，因而缺乏强有力的竞争力；（2）以订单为主，自主品牌（特别是具体较强竞争力的品牌就更少）。

    3、人才需求显不足：（1）主要是专业技术人才，特别是能掌握新技术、新工艺、新产品的专业人才紧缺。主要是采取引进和招聘的办法（2）一般性（通用性）人才，主要采取鼓励自学、内部培养和选送专业部门培养相结合的办法。这一阶段预计将用二年左右时间。

    七、公司今后五年发展的指导思想

    浙江省发展和改革委员会、浙江省重点建设领导小组下发的文件（浙发改基综[2011]205号的《关于印发2011年省重点建设预安排项目名单的通知》）中，将《公司的工程机械和风力发电配套产品项目》列为省级重点预项目。这对于今后五年的发展提供了政策扶持和帮助。

    二0一0年度，公司被衢州市经济委员会命名为市级企业技术中心的认定。这都将为企业今后的发展提供了新的平台和机遇。

    根据**县委、县政府的“工业立县、特色发展”战略，全面落实“实干兴县、项目强县”总要求，根据**县的区位和资源特点，按照城乡、平台、产业、主体功能区的整体规划要求，实现集约化布局、立体化发展、层次化推进，按不同内容和方式，构建“一体、两翼、三极、四区”的特色空间布局。在**县的“十二五”规划中重点提出了加快培育主导产业。按照国家产业振兴规划，大力扶持发展轴承、成套装备制造、新材料及新能源、金属加工等四大主导产业。公司今后发展的主导产品、主攻方向正是**县的四大主导产业之一的成套装备制造。

    按照未来五年的发展规划，***机电有限公司2011-2015年其发展规划的总的指导思想是：扬长避短、发挥优势，着力打造**装备制造业的重要基地；以一种比竞争对手更为有效的方式来实现公司生产能力的发挥和满足顾客的需要。

    八、“十三五”末的战略发展规划：

    1、实现产值：根据《**县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的规划，力争“十三五”末，全县超亿元企业50家，超5亿元企业10家，超10亿元企业5家。公司将为此努力，使之实现在“十三五”末成为10亿元以上企业之一。

    2、企业创新目标：（1）前1-2年，力争完成***机电有限公司的市级高新技术企业、省级科技型中小企业的评审；（2）3-5年间向省级高新技术企业冲刺。

    3、战略合作方式：与相关企业的联合和合作将采取：可实行技术参股、委托管理、企业合作网络、战略联盟、供需链管理、企业集团等多形式。

    4、发展战略目标：将形成：由铸造、清理、金工组成的完整产品生产产业链，具有整机、配件供应等多形式的，产品以出口为主和国内销售为辅的企业发展战略目标。

    5、储备项目：将计划实施：（1）力争促成与**集团与公司合作生产工程机械的整机企业，最终实现**集团在浙江生产基地的建设。（2）与**公司联合开发的电机生产线；（3）与**高速齿轮箱等企业的齿轮箱系列产品列入企业的规划项目。并逐步进入前期的准备工作。（4）与其他相关企业的合作与开发。并为下一个五年计划作准备。

    6、实现上市：为了进一步扩大融资渠道、提升企业品质，公司将考虑在 “十二五”末争取成为上市公司。

    7、铸造方式：公司考虑到今后若干年发展的产品特点：（1）对那些体积大、做工精细、品质要求高的产品，将重点实施树脂砂全自动铸造生产工艺。（2）对一些小件的、小批量的产品将实行水玻璃的铸造生产工艺。

    8、实行环保生产：根据生产工艺的要求，充分考虑到**工业园区的环境压力，将在造型、浇注、抛丸、清理等较易形成污染的重点环节配备国内先进的环保设施。特别是对重点生产工艺：砂处理、浇注、抛丸、清理等环节实行配套的一对一的、或复式的除尘方式。总之，要使企业成为清洁企业的典范。

    9、职工队伍与培训：（1）加快员工队伍建设。其中： 1）将招聘高、中级工程师20-30人； 2）吸收大、中专毕业生200-300人； 3）招收具有一定专长的、经过专业培训的职工800人； 4）加上原有的员工，总计将达到1800人。（2）全面实现全员培训（包括安全、操作规程、相关的基础知识等）。    总之，要实现“十二五”的战略目标，不仅要使企业素质的全面提升，更必须实行加大投入与引进人才相结合。

   10、增设服务设施：根据企业的发展、吸引更多的人才等需要，将新建设与之相配套的职工食堂、文化体育和娱乐设施、会展中心、洗浴和洗涤中心等。

    九、第一阶段：目标是：打基础、调结构、聚人才。

    规划的具体目标：

    （1）产值翻番：***机电有限公司将在2011-2012年度，在充分利用原有的闲置土地的基础上，投资4000万元进一步扩大产能，从原来的250吨/月达到1000吨/月，使产值和销售翻二番，全年产值将达到3亿元，创税利2400万元。

    （2）建立与健全机构：公司的各级管理职能机构，要进一步招聘管理人才，培养培训高素质的管理队伍。

    （3）建立相关制度：主要是建立、健全各项规章制度，进一步规范企业的经营行为，

    （4）加强质量保证体系建设：建立、健全质量保证体系，确保出口产品质量达到客户要求。

    （5）培养队伍：培养和训练职工队伍，打造一支技术熟练、作风优良、遵纪守法强大的、充满活力的职工队伍。

    （6）建设文娱场所：建造3000 m²的职工宿舍楼，并配备洗衣房、浴室等，为职工，特别是外地职工等创造安居乐业的条件。

    （7）改善职工的工作环境：投资1500万元，建设规范的树脂砂生产车间和精加工车间各一幢，面积18000 m²。

    （8）加大设备投资力度：计划投入技改资金3520万元，将新增各种先进设备和生产线，着力应用节能、环保设施，以提升生产效率，改善职工的工作强度和环境。重点将配备的设备是：砂处理、节能电炉、加工中心、数控机床、数显机床和数控铣床等配套设备。这不仅是确保、保证产品在加工过程中能按时按量地完成交货任务；而且有利于提高产品附加值、提高产品品质，为企业创造最大的经济效益。

    十、第二阶段：目标：优结构、精产品、提素质。

    1、根据企业的战略规划，总的思路（重点）放在：

    （1）优化产品结构：将形成独得的、具有国际先进水平的产品结构体系。不仅要有批量配件供应，更要有整机出口。并仍然将出口作为产品发展的战略重点。

    （2）精雕细刻产品：结合各项创建活动，使公司能成为具有较强国际竞争力的优势产品。要力争通过五年的努力，将把***机电有限公司打造成：1）专业生产电机、齿轮箱二大出口系列产品；2）专业生产国内拖拉机、收割机二大变速箱体系列；3）集工程机械、风力发电、拖拉机、收割机、发电机、电动机、机械人手臂、高速铁路零部件等八大行业为主的、具有自身特色的产品结构体系。

    （3）全面提升企业人才的综合素质：为使企业的发展战船能顺利前进。按照公司五年发展规划的逐步推进，将不断地需要更多的人才。其中包括：

    1）总的技术指导：这一层面主要依靠相关合作单位（美国**公司、**集团公司、杭州**集团等）来解决。2）依托大专院校、行业协会等专业院校和协会作为公司的业务指导和顾问单位。3）在实际操作上，仍然需要较多的技术、管理人才。如在消化、吸收新产品、新项目及生产过程中，仍需要较多的人才。4）将需要：现场的、具有一定素质的操作人员600人；专业技术人才300人；相关的行政、车间、班组及其他管理人才约100人。预计，到2015年底，***机电有限公司总的人数将达到1600-1800人。

    到二0一五年底，力争使公司实现产值15亿元，销售14亿元，其中，出口约占90%，实现产值13.50亿元从而进入**县制造业三强，成为名副其实的常山县重点骨干企业。

    规划：铸造的1、2、3等三个车间，主要是：（1）生产国内变速箱体；（2）生产风力、工程系列齿轮箱产品；（3）生产电机等配件的车间。

金工的1、2、3等三个车间，主要是（1）加工国内变速箱体；（2）加工风力、工程系列齿轮箱产品；（3）电机组装的车间等。