2015年人力资源部全年工作总结
一、年度计划与完成情况
（一）人员结构现状
1、人员结构分析：
截止到2015年12月31日，公司现有员工总数为89人，试用期内员工8人（不含工程部施工人员）。具体性别与学历分布如下：
（1）性别分布：女性为24人，占总人数的27%；男性为65人，占总人数的73%;
（2）学历分布：1）研究生以上7人，占7.9%；
2）本科21人，占23.6%；
3) 大专24人，占27%；
4）高中、中专及技校19人，占21.3%；
5) 初中及以下人员18人，占20.2%；
2、人员流动情况分析
（1）人员入职率、离职率现状：
2015年初人数为97人，12月末人数为89人；
1-12月入职人员总数21人，年度入职率为15.6%；
1-12月离职人员总数23人，年度离职率为19%；
当期离职人数/（当期期初人数+当期新进人数）=（23）/（97+21）=19%
（备注：以上入职、离职人数统计时，实际计算时按照离职23人来计算离职率，其中未包含公司变更1人，试用期未满的5人）
3、各部门人员流动情况
|
部门
|
2015年初人员
|
入职人数
|
离职人员
|
2015年末人员
|
|
总经理室
|
4
|
0
|
0
|
4
|
|
人力资源部
|
2
|
1
|
0
|
3
|
|
企业管理部
|
5
|
0
|
2
|
3
|
|
财务部
|
2
|
2
|
0
|
4
|
|
投融资部
|
3
|
0
|
0
|
3
|
|
行政后勤部
|
7
|
3
|
1
|
9
|
|
核电分公司
|
8
|
0
|
2
|
6
|
|
营销部
|
12
|
2
|
4
|
10
|
|
综合管理处
|
4
|
1
|
2
|
3
|
|
采购部
|
3
|
0
|
1
|
2
|
|
研发中心
|
3
|
2
|
2
|
3
|
|
质控部
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
生产部
|
10
|
1
|
3
|
8
|
|
技术工程部
|
30
|
4
|
10
|
24
|
|
***公司
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
***项目
|
0
|
3
|
0
|
3
|
|
***公司
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
合计
|
97
|
21
|
29
|
89
|
（二）招聘与配置
1、人员招聘情况分析
根据2015年度招聘计划，截止2015年12月，完成年度需求招聘岗位6个，新增招聘岗位7个，应聘人数89人，实际录用21人，录用比23.6%。
表1 招聘总表
|
完成招聘岗位（13个）
|
应聘人数
|
录用人数
|
录用比
|
|
招聘计划内岗位
|
新增岗位
|
|
6个
|
7个
|
89人
|
21人
|
23.6%
|
表2 招聘明细表
|
序号
|
年初招聘计划
|
需求人数
|
招聘情况
|
录用人数
|
岗位现状
|
|
1
|
行业营销总监
|
2
|
未完成
|
1人
|
人员流失，再招
|
|
2
|
财务总监（董秘）
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
3
|
主办会计
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
4
|
研发工程师
|
1
|
未完成
|
2人
|
人员流失，再招
|
|
5
|
副总经理助理
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
6
|
市场营销员
|
4
|
未完成
|
1人
|
岗位缺少
|
|
7
|
设备维修电工
|
1
|
岗位需求取消
|
|
8
|
工程技术员
|
2-4
|
完成
|
2人
|
|
|
9
|
施工员
|
2-4
|
完成
|
3人
|
|
|
10
|
厨师
|
1
|
完成
|
2人
|
|
|
序号
|
新增招聘需求
|
需求人数
|
招聘情况
|
录用人数
|
岗位现状
|
|
1
|
食堂服务员
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
2
|
硼铝项目副总
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
3
|
硼铝生产技术员
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
4
|
培训主管
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
5
|
仓库主管
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
6
|
质检员
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
7
|
实习生
|
1
|
完成
|
1人
|
|
|
8
|
海外营销人员
|
1
|
未完成
|
|
进行中
|
|
9
|
北京营销岗位
|
1
|
未完成
|
|
进行中
|
2、猎头跟进情况
2015年新增合作猎头公司三家，启动猎头招聘岗位3个，招聘情况如下：
|
序号
|
猎头招聘岗位
|
推荐简历
|
面试人数
|
招聘现状
|
|
1
|
行业经理岗位
|
14份
|
6人
|
录用1人，不合适，进行中
|
|
2
|
北京办营销岗位
|
10份
|
4人
|
不合适，进行中
|
|
3
|
海外营销岗位
|
20份
|
3人
|
不合适，进行中
|
3、校园招聘工作
2015年10月，围绕公司2015年多元化发展规划以及上市要求，开展了2015年校园招聘，通过建立招聘小组、前期需求调研、招聘方案制定、高校联系、宣传与推广，共走进江苏大学、江苏科技大学、南京航空大学、南京工业大学、南昌航空大学5所高校，共收到简历达192份，后续也积极开展各项应届生面试工作。
（三）培训工作
1、内训工作
（1）新员工入职培训
共组织新进员工入职培训16次，人数19人，通过笔试测试达到公司要求后交到各用人部门。
（2）日常培训
各部门组织日常培训工作24次，包括合同法律知识培训培训、税务知识培训、公安部体系检查文件培训、安全生产培训、质量管理精密生产培训、营销内训、创新培训、生产工艺规程培训、执行力培训等。
2、外训工作
共组织外训达42次，参训人员涉及各个部门，外训课程包括：技能类培训（研发项目管理与创新培训、企业经营管理人才系列课程等）、职业资格类培训（高级职业经理人、密封材料检验员证培训等）、学历类培训（MBA、EMBA的报名工作等），使得培训工作日渐常态化。
3、职称评定
配合***资质年审工作，加大对证书的评定工作：
（1）完成职称评定11人（其中，初级10人，中级1人）；
（2）完成ABC三类安全人员证书评定13人（新增10人，其中A类1人，B类2人，C类7人，证书延期3人，其中A类2人，B类1人，）
（3）完成二级建造师延期2人；
4、引进培训主管一名，大力开拓培训工作
（1）建立培训体系，第一稿已经完成，并完成培训体系中23份附件的制作；
（2）制定12月份营销人员培训计划，出具命题（从产品到销售细节，共8个命题），组织销售人员进行命题的情景演练（有考核），并完成2期营销培训；
（3）整理、制作培训课件，已完成9个新人入职培训课件，制作新人入职培训手册；
（4）2015年度培训计划制定，通过全员年度培训需求调查汇总，形成“年度培训需求调查汇总表”，并完成2015年培训方案第三稿；
（5）结合时代光华网络学习平台，制定2015年度最新各部门学习课程安排；
（6）各培训机构的课程咨询及接洽，签订中旭集团2015年培训方案。
（四）薪酬与绩效
2015年制定并实施了新的绩效考核方案，设定关键业绩指标，签订目标责任状，明确了各部门工作目标考核的意义、内容。截止到12月底，共完成了11个月的绩效考核评分和工资发放工作，共发放工资424万元（应发工资），平均发放100人/月，人均工资3850元。
（五）社会保险、公积金等福利工作
为确保公司员工关系管理与公司治理结构的相符，对合同、保险等各项基础工作进行了详细的规范。
1、截止12月底，公司为员工缴纳社保公积金费用金额达66.2万元。
2、完成了****社保账户、****公积金账户开户工作；
3、完成社保、公积金的转移，确保社保、公积金的缴纳与劳动合同签订一致；
4、8月进行公积金基数上调，基数由1400上调至1500;
5、9月加大对员工的意外险投保，投保人数由35人增至44人，保额由40万增至80万；
6、9月开展全员福利体检工作，并完成第一批次的全部体检（第一批次：61人体检，共计体检费用18636元），12月进行第二批次（体检工作正在进行中，主要是工程部在外人员）；
7、12月进行2015年社保基数调整工作，缴费基数由2170上调至2432；
8、12月完成上海办人员保险代理合作事宜，并完成社保公积金的缴费工作；
9、截止12月底，发放生日蛋糕卡73人，还有10人未领取蛋糕卡。
（六）企业文化建设
配合工会开展了系列的企业文化工作：
（1）一季度：开展满意度问卷调查与领导力测评；开展“六周年征文活动”、312植树活动；
（2）二季度：摄影作品展；安全消防演练；
（3）三季度：制定“文化”知识竞赛的方案，并在三季度会议期间开展；
（4）四季度：组织全员华西之旅，海澜之家工厂参过活动；
（5）全年共发布了12期简报，共组织11次全员优秀心得评选，共评得优秀心得62篇。
（七）其他相关工作
1、完成了所有在职、离职人员档案和劳动合同的整理，并对所有人员证书进行归类整理建立电子档；
2、完成了“三新企业”人才补贴项目申报（3人），并于9月30日取得政府的补贴款项；
3、完成了“百千万引进人才”补贴项目申报（2人），评定结果未公布；
4、初步完善公司职位等级管理制度、以及技能工资相关规定；
5、完成了企业文化建设方案。
2015-12-30
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