综合部半年工作报告
2016年上半年工作总结
上半年,我部除了日常工作,重点做了以下几方面的工作:
一、进行制度建设,完善、修订及推行制度:
(一)根据公司业务发展,主导各部门进行制度流程梳理、完善及修订。
(二)开年后公司设立市场部,我部配合完成了相关的配套制度建设工作,包括制定市场部岗位工作职责、工作流程和绩效考核指标;设立市场部后,业务部工作职责做了调整,所以又配合修订了业务部岗位职责、业务部绩效考核指标和《审计项目奖金管理办法》。
(三)进一步落实完善周办公会制度,固定办公会时间及流程。针对各部各员,继续实行《本周工作计划与上周工作总结》制度,以提高工作计划性及效率。
(四)日常工作管理方面,上半年重点对集团号的使用进行了督查,一季度号码均正常使用,但是目前有部分人员存在集团号不随身携带及关机的问题。办公室着装管理方面二季度起重点执行,并针对已过折旧期的员工进行了新工服的定制。目前,工服着装情况良好。
(五)整理汇总了与奖罚相关的制度,以及与考核相关的业务数据,每月底与各部核对,对应工资、奖金,逐一落实到位。
二、人员招聘与培训:
(一)人员异动分析:
1、上半年,根据人员流失情况和各部用人需求,共计招聘9人,其中社会招聘渠道6人,员工推荐和其他渠道推荐共3人。新入职人员试用期考核淘汰2人,试用期自动离职2人,通过试用期考核1人,另有4人正在试用期。
2、上半年主动离职的正式员工共3人。业务部2人,均为男性,离职率比去年同期高6%;风控部1人,相较去年流失率则低了7.5%;后勤职能部门流失率都为零,去年也是零。
表一:1-6月人员异动表
表二:1-6月社会渠道招聘情况表
岗位
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通知人数
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面试人数
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录用人数
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入职人数
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淘汰/离职人数
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合格人数
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面试到访率
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录用率
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3、离职数据的分析:风控部离职率降低的原因有二,一是收入增加(薪资数据详见表三)。去年下半年,新的奖金方案出炉,参与项目的业务和风控人员每个月拿到手的钱多了;另一方面,公司新拓展的审计业务,给风控人员增加了收入。二是福利文化,风控部去年开始清一色的女性,今年新招的男性入职一天即离职。女性相较于男性会更倾向于福利和轻松的办公环境。
业务部今年4月份调整了绩效考核指标,绩效工资收入相较之前增加了,所以初步判断业务的离职率明年将会下降。
今年和去年后勤职能部门的流失率都为零,但是基于之前这些部门平均在职年限的数据,判断明年年后将会有人员流失。
4、招聘数据分析:上半年法务招聘的难度最高,主要是薪资原因。目前法务专员仍为空缺,解决办法是培养现有风控部人员进行法务兼职。
(二)针对新入职的员工,我部进行了公司制度方面的入职培训,同时随时与部门及员工本人沟通,了解其培训、工作状态,实时跟进,并指导部门针对不同员工予以不同的培训方式。业务部2月份入职的两名员工,入职两个月时经部门鉴定无法通过试用期考核而淘汰。
(三)元月份确定了2016年大培训的指导思想,即在进行专业知识培训的同时,加强员工工作思维及心态的培训。每次大培训时,用PPT的形式讲述一个工作小故事,希望达到润物细无声的效果。4月份对培训内容进行了调整,以部门专业培训为主。目前培训内容为工作故事分享和部门培训相结合。截止6月底,进行了11场周六培训,一季度培训重点为制度培训,二季度重点为业务专业知识。
三、规避劳动风险,完善人事资料:
(一)完善人事资料,劳动合同续签:针对已建立的人事资料,包括纸质档案及电子档案予以整理更新,并对劳动合同已到期的员工进行续签工作。
(二)针对《劳动合同》的不足之处及现存的问题,拟定了《劳动合同补充协议》,并对所有正式员工进行了签订。主要涉及了保密条款和享受法定休假的相关规定。
四、薪资、绩效考核分析
(一)分析背景:公司从去年5月份起开展审计业务,今年年初成立市场部进行拓展,去年7月份调整了担保安全奖方案、绩效考核办法,今年4月业务部调整了绩效关键量化指标。这一系列的措施,直接带来了薪资的变化,所以予以分析。
数据来源说明,2016年统计的1-6月份均在职的员工(新入职的员工未统计),并剔除了未通过试用期考核的数据,所以数据较为客观真实。
(二)平均工资分析
表三:2016年上半年平均工资一览表
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市场部
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业务部
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风控部
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财务部
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综合部
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资讯部
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公司
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2016上半年
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2015上半年
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涨幅
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1、上半年公司最高薪资XX元,最低薪资XX元,平均薪资为XX元,相较去年同期上涨了41.2%。原因有三,一是去年7月份进行了半年调薪,岗位工资提升。二是新的项目奖金方案,保证了每月的项目奖金收入;三是新业务的拓展,增加了新奖金的收入。目前公司薪资水平大幅增加,提高了公司在人才市场的竞争。
2、部门数据中,市场部的平均薪资最高,资讯部最低。相较去年,涨幅最高的是业务部,职能部门的薪资涨幅较小,资讯部还出现了负增长。主要是受绩效考核方案调整的影响,去年下半年开始绩效考核以实际打分为考核系数,绩效扣分直接导致绩效工资减少,而且资讯主管岗位工资在去年没有被调整,所以会出现负增长。
(三)薪资构成分析:公司月薪资构成为岗位工资(基本工资+绩效工资)+项目奖+审计奖+工龄补贴。
表四:2016年上半年各部薪资占比表
1、上半年,奖金占总收入比为26.9%,审计奖金和担保奖金各占一半。除去奖金,岗位工资的平均水平较去年上涨5.2% 。
2、部门中,市场部奖金占比最高,达到35.8%。主要是市场部长由业务副部长转岗,有存量业务,所以有安全奖收入。其次是风控部,奖金占比33.9%。财务部,是因为会计承接了审计业务,所以有奖金收入。
(四)综合分析总结,公司平均工资的上涨,主要来源于奖金收入。审计业务的拓展增加了审计奖金,同时新的安全奖办法确保了相关人员的奖金收入。另一方面,去年7月份的绩效考核方式的调整,给职能部门带来了一定的影响,今年4月份业务部的关键量化指标调整,提升了业务绩效收入。
五、公司环境、文化的维护与建设
(一)组织团队活动:5月的第二个周末组织了桂林三日游,除了两名员工特殊情况没参加,其他员工均参与了此次活动。
(二)进行各种沟通渠道的维护和建设:总经理办公会、文化墙、微信群、QQ群、培训沟通会等。目的是营造积极向上、温暖如家的工作氛围,让各部沟通顺畅、提高工作效率,让员工增强对公司的归属感、提高员工稳定性。
(三)其他硬件方面:在控制费用的前提下提高食堂伙食质量;维护办公环境的整洁与安全,男卫生间维修等。
2016年下班年工作计划
后期,为了更好配合公司发展,将部门工作上一个新台阶,并针对上半年工作中的不足,计划重点从以下几个方面来开展工作:
一、行政管理方面,进一步将各类制度落实到位。
(一)8月份进行各部制度梳理,建立最新的制度目录。
(二)配合公司完成7月份的半年总结工作。
二、人力资源管理方面,重点进行考核的优化完善工作。
(一)优化激励机制,取消原有的《季度优秀员工评选办法》,计划拟定《半年优秀员工评选及奖励办法》,不再使用单一的现金奖励模式,以外训课程为奖励,激发员工自主学习的动力,营造积极的工作学习氛围。
(二)月度绩效考核,针对评分有流于形式之嫌的问题,以及职能部分因绩效而出现工资增长缓慢的问题,计划从三方面改进:一是协助各部完善相关制度,制度流程细化,让打分有标准可依,同时建议各部建立起“记分卡”,针对员工平时在工作中出现的纰漏及时记录在案,以便月底考核时有据可依。二是建议各部建立起绩效沟通机制,即上级评分完后与各员进行沟通,指出不足的部分。三是修订职能部门的考核方式,降低绩效比重。
三、进一步加强企业文化塑造,营造积极向上的“家”文化。
(一)利用培训,加强员工之间的工作经验、学习心得沟通及讨论。通过对优秀员工的外训课程奖励,让优秀员工在公司进行心得交流,以榜样力量带动全员自主学习氛围。
(二)组织团队活动,活跃团队氛围,提高团队凝聚力。目前计划活动为:8月份夏日清凉活动,11月份公司成立五周年活动庆典,年会。
(三)加强与各部各员沟通,疏解员工情绪。
4楼 小飞流97769
内容很丰富,老师可有联系方式?
3楼 济南张老师
真实精炼,能力确实很强,赞一个。
2楼 无敌蛋蛋001
内容丰富的很啊,先点赞,再细看,收藏了
1楼 舒杨以琳
很赞,工作内容好丰富呀,方方面面都要管,,,,辛苦了呢
唐小堂
@舒杨以琳:谢谢支持哦!小公司,杂事多,