人力薪资分析报告

作者行走在人生边上 2017-11-27 08:41 426

薪资分析报告

TOC \o "1-2" \h \z \u 一、数据说明. PAGEREF _Toc460331277 \h 2

人力成本关系企业的经营、管理。在竞争日益白热化的市场情况下，如何利用有限的人力资源，提高劳动效率及投入产出比，促进企业提高经营管理水平、促进产业结构升级、提高地区竞争力具有十分重要的意义。

一、 数据说明

1. 本报告主要分析公司2016年（1月1日--12月31日）收集的数据。

2. 薪资内容分为工资和奖金两大模块，其中工资包含的项目为：基本工资、工龄工资、绩效工资、其他补贴；奖金包含的项目为：业绩奖励、活动奖惩、产品奖励、岗位计件。

3. 由于数据缺失，、及不在分析报告范围内。

4. 下表为2016年全年员工月份薪酬数据汇总表

二、 人力成本变化趋势

说明：

1）2016年共发放薪资914.93万元，其中工资456.94万元，奖金457.99万元；

2）工资趋较平稳发展；奖金随季度出现驼峰式发展；可见，目前销售情况随季度起伏变化，奖金激励政策趋向季度的导向；折射出企业对资金的管理也趋季度周期变化。

3）3月份奖金包含第一季度产品奖励及1-3月份活动奖励及一季度绩效奖金，分别为4.5万元、23.07万元，故当月奖金额最高；

4）6月份奖金包含第二季度绩效奖金16.07万元，故当月奖金额偏高；

5）9月份奖金包含第三季度绩效奖金20.89万元，故当月奖金额偏高；

6）12月份奖金包含第四季度绩效奖金9.903万元，以及年终奖114.178万元，故当月奖金额偏高。

三、 薪资结构

说明：

1）职能部门月平均收入为3770元，销售部门月平均收入为6304元，职能部门占到销售部门的59.08%；

2）业务部门的月平均收入与其销售收益成正比变化。

3）据江西省统计局发布数据显示，市私营单位2015年度平均工资（不计奖金提成等）为3108元/月（含社保及节日福利），我公司2016年月平均工资为3236元/月，不含社保及节日福利，略高于平均数据。

四、 投入产出比分析

（一）公司投入产出比：

说明：1）月投入产出比=月总销售额÷月总薪资，年人均产值=年总销售额÷年均人数；年投入产出比=年总销售额÷年总薪资

2）2016年1-12月累计销售额8979万元，年人均产值76.32万元，年均投入产出比10.46；

（二）销售部门投入产出比（从高到低排序）：

说明：

1）投入产出比最好的三个部门为：康之居店（14.16）、香江店（13.85）、安义店（12.04），人均产值最高的三个部门为：喜盈门瓷砖店（129.1万元）、香江店（114.5万元）、巨汇店（110.8万元）；

2）上表可见巨汇店人均产值高，且薪资成本占比也高，占到9.2%，人员结构及产品结构有待进一步调整；喜盈门瓷砖店人均产值最高，薪资成本占比适中，占到9.1%；香江店的人均产值排名第二，人均产值较高，但薪资成本占比最低为7.2%，高值产品结构较好，可适当储备人才；

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这个家伙很懒，什么也没有留下~

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