人工成本预算
岁末年初,辞旧迎新,HR们也已经陆续开始筹备2017年的年度总结和2018年度的人力资源规划工作。说到年度人力资源规划,对HR一年的工作具有非常重要的指导意义。而如何做好年度人力资源规划,满足企业未来的发展需求,也将是考验HR从业者的一项核心技能。
请问各位牛人,HR应该如何做好年初的人力资源规划呢?
岁末年初,辞旧迎新,HR们也已经陆续开始筹备2017年的年度总结和2018年度的人力资源规划工作。说到年度人力资源规划,对HR一年的工作具有非常重要的指导意义。而如何做好年度人力资源规划,满足企业未来的发展需求,也将是考验HR从业者的一项核心技能。
请问各位牛人,HR应该如何做好年初的人力资源规划呢?
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我,没有经历过类似的情况。
我们在年初人力资源规划时,用时非常有限,很多都是当天完成,这样的计划如何确保合理性?与人工预算相比,缺乏数据与量化,在逻辑性方面更是漏洞百出,这样的计划要来何用?
套路的人资年度计划我不再重复,那种张口闭口都是战略远景的计划,我想也不是大家想看的。都是千年的狐狸,玩什么聊斋?因此,我想谈如何让人资年度计划的目标量化、数据化,如何细化大目标,让那些遥不可及的目标变成阶段性的小目标,如何应该实施中的突发情况?
直接编写一份人资年度计划,很多人可能觉得无从下手,于是启动复制、粘贴、修改模式,但这样做出来的计划真的适合企业现状吗?
其实,再抽象的人资年度计划,都必须通过数据体现到一张人工成本预算表上,我们不妨采用倒推的方式,在编制人工成本预算的过程中挤出人资年度计划。
一张规范的人工成本预算表,必须包含如下要素:人数、业务收入、净利润、固定成本、变动成本。其中固定成本包含固定工资、福利、社保公积金、加班费、工会费、招聘费用、培训费用、残疾保障金等内容。
我们知道,预算是通过存量与增量来体现的,而人工成本预算表包含的要素,恰好与人资年度计划的编制步骤相吻合。
为了获取相对准确的增量人数,我们必须做以下的工作:
1、梳理组织架构、职务设置、职位描述和任职资格等;
2、在了解公司战略的基础上,制定人员配置计划,明确每个岗位的人员数量,人员的职务变动、职务空缺数量等,通过人员配置计划,明确下年度人员的数量与素质;
3、预测人员需求,一般是根据职务编制计划和人员配置计划来预测;
4、确定员工招聘计划,这个是人员需求的细化,对人员的招聘方式、内外部流动政策等确定实施计划,预测某个特定时刻的供给情况。
再看固定成本中的固定工资,影响固定工资的因素有很多,如市场竞争因素、薪酬策略等出现变化需要调整,不仅是新增人数的单一影响,更牵扯到薪酬制度的修订。
福利费、招聘费、培训费也是如此,原有的福利项目要不要丰富;招聘的渠道要不要拓展;需要开展那些外训课程?通过人工成本预算中存量与增量的变化,我们很容易把握人资年度计划的脉络。
在此基础上,我们还可以延伸。如招聘,预算中只是反应了招聘费用,但招聘的流程要不要梳理,面试评估是否要加强;培训也是如此,费用只是外训的体现,内训如何落地,如何提高培训满意度……
固定成本之外,我们不能忽视变动成本。人工预算中比较重视变动成本与收入的占比,其实是整体薪酬的管理意识。我们是否需要调整薪酬结构;是否需要设计新的绩效方案;绩效的数据提供是否符合内控要求……这些都可以成为年度计划的一部分。
当然,人工成本预算表体现的只是结果,很多过程性工作虽无法直接体现,但绝对有迹可循。如何降低人事费用率,我们会想到降低员工离职率、提高劳动生产率,这又延伸到员工满意度以及员工激励方面。一个很高大上的目标就这样被分解了。
最后需要强调的是,人工成本预算也是在审视企业战略、流程和组织结构设置的基础上编制而成,因此,人资年度计划也不是孤立的,必须与企业现状相结合,才能真正落地。
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2024-09-25 11:58
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