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规范员工财务费用报销行为小技巧
前段时间,为了规范员工财务费用报销行为,公司财务管理事业部与行政管理事业部联合行文,下发了《财务费用报销管理办法》(以下简称管理办法)。
“管理办法”从经手人开票、粘贴、填写凭证至领导审核、审批责权以及报销时间都作了明确的规定。按照常理,这是一件好事,但在员工间却产生了一些负面效应:“外地项目人员报销不方便”、“员工相互捎票怕说不清”、“报销不及时容易影响工作”等。
为了达到既能给费用报销人提供报销的便利,又能消除捎票人担心费用报销凭证有误的顾虑,同时,解决费用报销不及时的问题。经过财务管理事业部与行政管理事业部以及相关领导共同协商,拟订了《费用报销凭证签收表》,使公司的财务费用报销工作基本走上了正轨。
费用报销凭证签收表
序号
姓 名
金 额
张 数
内 容 摘 要
送交 人
接收 人
接收日期
备 注
1
2
3
4
5
6
7
说明
1、员工在报销费用时,由于时间紧张或资金安排不便时,费用会计(出纳)在收到报销人的报销凭证时,需为报销人签字确认;
2、该表由费用报销人或替报销人报销费用的人员填写、核准并留存(以便于财务管理事业部办理完报销转账手续时核对);
3、财务管理事业部在收到费用报销凭证后,在3——5工作日内,为报销人办理报销转账手续,并及时通知票据送交人员核查。
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