经营管理目标责任书
目标下达人:XXXX集团总裁
目标接受人:市场二部项目负责人
为确保集团资产保值增值,明确项目部经营目标责任,结合市场二部项目的行业特点及市场周期,特制定本经营目标责任书。
一、
考核指标:
1、年度营业收入指标: 万元
2、费销比指标: 万元
(1)费销比=成本及费用总额/营业总额;该指标由集团董事会制定,董事会根据市场经营情况每年年初对该指标进行一次调整。
(2)费用总额指项目部发生的应计入当期的各项费用,包含集团代垫费用及项目部占用集团资源而应分摊的费用。
(3)外包项目部分的提成需与承租方商议,目前不确定,该提成部分用于支付与外包项目相关的各项费用。
3、利润指标: 万元
凡是有利润的项目部,扣除税费及年终奖金后的净利润2%作为项目部奖励基金
二、考核办法:
(一)、总经理绩效奖金=季度场地营业收入*1%±费用盈亏额*10%+超额完成奖
(1)该绩效奖金按季度考核,年终统一汇算;
(2)提成率每年由董事会核定一次;
(3)费用盈亏额=场地营业收入*核定费销比-实际费用;
(4)超额完成奖:对于完成场地销售任务的超额部分,额外给予项目部总经理奖励:超额完成200万元以内的部分,奖励1%;超额完成200万元至400万元以内的部分,奖励2%;超过400万元以上部分奖励3%。
2、项目部总经理年薪的50%与绩效奖金挂钩考核:以实际绩效奖金为准。
3、如季度销售任务指标未完成60%、半年度任务指标未完成70%的,总经理自动辞职。
(二)团队其他成员绩效奖金
1、项目总指标必须分解到各相关部门及人员,并将各岗位绩效考核办法上报集团人事部、运营部,获批准后方可执行。绩效办法变更时同样需要审批。
(三)利润指标考核
1、当月有盈利(提成奖金发放前的利润)方可发放奖金(含全体员工)。发放奖金限额为当月利润额。当月未能发放的奖金可以用以后月份结余的利润发放,年度统一汇算。
2、项目部整体盈利奖金=项目部当年净利润的2%,原则上负责人奖金占项目部奖金总额30%,其他团队占70%,具体奖金方案由项目部总经理上报集团审批同意后执行。
三、发放办法:
1、总经理50%的年薪含在绩效奖金中,季度考核发放。
2、其他人员奖金发放办法由项目总经理拟定方案报集团人事部审批后执行。